Ярославская областная Дума

Проект вносит

Губернатор Ярославской области

М.Я. Евраев

З А К О Н

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2023 год

Принят Ярославской областной Думой

«____»_____________ 2024 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год по доходам в сумме 123 375 353 956,13 рубля, по расходам в сумме 128 621 581 222,07 рубля с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 5 246 227 265,94 рубля и с иными показателями согласно приложениям 1 – 13 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложения:

Приложение 1. Исполнение доходов областного бюджета за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов. 

Приложение 2. Исполнение расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2023 год.

Приложение 3. Исполнение расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов за 2023 год.

Приложение 4. Исполнение по перечню бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку семьи и детства, за 2023 год.

Приложение 5. Исполнение по общему объему межбюджетных трансфертов бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований Ярославской области за 2023 год.

Приложение 6. Исполнение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области за 2023 год.

Приложение 7. Исполнение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области за 2023 год.

Приложение 8. Исполнение субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области за 2023 год.    

Приложение 9. Исполнение субвенций бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований Ярославской области за 2023 год.

Приложение 10. Исполнение иных межбюджетных трансфертов бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований Ярославской области за 2023 год.

Приложение 11. Исполнение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ярославской области и иных дотаций бюджетам муниципальных образований Ярославской области за 2023 год.

Приложение 12. Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Приложение 13. Отчет о состоянии государственного долга за 2023 год.

Пояснительная записка

к проекту закона Ярославской области

«Об исполнении областного бюджета за 2023 год»

Введение

Закон Ярославской области от 23.12.2022 № 76-з «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» исполнен в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Областной бюджет за 2023 год исполнен по доходам в сумме 123 375,4 млн. руб. (98% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 128 621,6 млн. руб. (96% к годовому плану), дефицит – 5 246,2 млн. руб.

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет в 2023 году поступили в сумме 95 956,0 млн. руб. или 98,3 % к годовому плану.

С учетом акциза на пиво от ПАО «Балтика» по сроку уплаты в декабре 2023 года, зачисленного федеральным казначейством в областной бюджет в январе 2024 года, поступление налоговых и неналоговых доходов составило 96 608,6 млн. руб. или 98,9% от утвержденной суммы.

В связи с введением с 1 января 2023 года механизма единого налогового платежа и снятием переплаты по налогам фактически в областной бюджет недопоступило 1 694,1 млн. руб.

По сравнению с 2022 годом доходы областного бюджета увеличились на 20% или на 16 011,8 млн. руб.

В разрезе доходных источников поступление сложилось следующим образом.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 32 769,1 млн. руб., рост на 36,4% или на 8 746,4 млн. руб. в связи с увеличением налоговой базы, как отдельных налогоплательщиков, так и конкретных отраслей экономики.

Значительно увеличили платежи организации банковской системы (ПАО «Сбербанк», АО «Норд» (разовая сделка), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк» и др.), предприятия химической отрасли (АО «Ярославский технический углерод им. В.Ю. Орлова», ЗАО НПК «ЯрЛи», АО «Русские краски»), производители автотранспортных средств (ПАО «Автодизель», ПАО «Тутаевский моторный завод») и другие крупные налогоплательщики Ярославской области (АО «Кордиант», ОАО «РЖД», ООО «Хэдхантер», АО КБ «Луч» и другие).

В то же время сократились поступления в областной бюджет от организаций:

- ПАО «Газпром» (в связи с изменением механизма уплаты налога бывшими участниками КГН);

- АО «Райффайзенбанк» (в связи со снижением услуг банковского сектора);

- ПАО «ОДК-САТУРН»;

- ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в сумме 26 899,7 млн. руб., рост на 16,7% или на 3 844,9 млн. руб., в том числе НДФЛ с дивидендов – 1 899,3 млн. руб., рост на 29,2%.

Значительный темп роста поступлений НДФЛ в 2023 году обусловлен следующими факторами:

- ростом перечислений налоговыми агентами по причине увеличения фонда заработной платы, премиальных и отпускных выплат (ПАО «ОДК-САТУРН»; АО КБ «Луч», ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», Северная железная дорога филиал ОАО «РЖД», ПАО «Автодизель», АО «ЯЗДА», ООО «Компания Тензор» и другие). Фонд заработной платы по полному кругу организаций за 2023 год увеличился на 14,3%;

- изменением последовательности при определении принадлежности и зачисления налога в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке согласно Федеральному закону от 29.05.2023 № 196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

Акцизы поступили в сумме 17 286,7 млн. руб., в том числе:

- акциз на пиво: 7 319,1 млн. руб., снижение на 7,2% или на 567,1 млн. руб. в связи с зачислением акциза на пиво в сумме 652,6 млн. руб. федеральным казначейством в областной бюджет в январе 2024 года (срок уплаты в декабре 2023 года);

- акциз на алкогольную продукцию: 2 221,6 млн. руб., рост на 12,7% или на 250,9 млн. руб. за счет увеличения ставки налога на 4% и увеличения доли акцизов, распределяемых пропорционально объему розничных продаж в системе ЕГАИС (с 90 до 100%);

- акциз на нефтепродукты: 7 741,9 млн. руб., рост на 6,7% или на 482,8 млн. руб. за счет роста ставок и объема реализации нефтепродуктов.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 7 209,2 млн. руб., рост на 16,2% или на 1 006,6 млн. руб. за счет увеличения количества налогоплательщиков.

Налог на имущество организаций поступил в сумме 6 378,8 млн. руб., рост на 4,4%. Рост налога связан с увеличением налогооблагаемой базы ПАО «Газпром» и прекращением действия в 2023 году налоговой льготы для организаций, осуществляющих финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов. За счет прекращения действия налоговой льготы дополнительные поступления в областной бюджет составили около 194 млн. руб.

Транспортный налог поступил в сумме 1 617,2 млн. руб., рост на 2,7%. Рост поступления налога связан с увеличением количества транспортных средств.

Сумма региональных льгот, предоставленных гражданам (пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам I и II вследствие военной травмы, семьям с детьми инвалидами и др.), составила 144,2 млн. руб.

Неналоговые доходы поступили в сумме 3 339,8 млн. руб. с ростом к уровню 2022 года в 2 раза или на 1 805,4 млн. руб.

Основные источники неналоговых доходов:

- доходы от организации транспортного обслуживания на территории Ярославской области: 1 449,7 млн. руб.;

- штрафы за нарушение законодательства в области ПДД: 783,1 млн. руб., рост на 33,7% или на 197,6 млн. руб. за счет поступления штрафов за нарушение правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;

- прочие поступления от штрафов: 347,6 млн. руб., рост в 2 раза. С 2023 года в бюджеты субъектов Российской Федерации зачисляются доходы от сумм пеней, предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах.

Безвозмездные поступления в 2023 году составили 27 419,3 млн. руб. или 99% к плану года, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 26 217,0 млн. руб., от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 971,1 млн. руб., от негосударственных организаций – 23,8 млн. руб., от муниципальных образований возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 329,1 млн. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в другие бюджеты произведен в сумме 121,7 млн. руб. В сравнении с предыдущим годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 8,4% или на 2 132,5 млн. руб.

Расходы

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 128 621,6 млн. руб. или 96% от утвержденного бюджета.

Структура расходов областного бюджета следующая:

- отрасли социальной сферы – 69 334,4 млн. руб. или 54% общей суммы расходов;

- отрасли производственной сферы – 44 268,6 млн. руб. или 35%;

- дотации муниципальным образованиям Ярославской области – 8 209,8 млн. руб. или 6%;

- общегосударственные вопросы – 4 091,8 млн. руб. или 3%;

- обслуживание государственного долга – 1 011,0 млн. руб. или 1%;

- прочие расходы – 1 706,0 млн. руб. или 1%.

Информация об исполнении расходов областного бюджета за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

Исполнение областного бюджета осуществлялось в разрезе государственных программ и непрограммных расходов деятельности.

Двадцать три государственные программы исполнены более чем на 90 процентов:

- государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» – 1 052,3 млн. руб. или 107% от годового плана;

- государственная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» – 9 121,3 млн. руб. или 102%;

- государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» – 14 853,4 млн. руб. или 102%;

- государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 924,9 млн. руб. или 100%;

- государственная программа «Развитие контрактной системы в сфере закупок Ярославской области» – 40,6 млн. руб. или 100%;

- государственная программа «Развитие культуры в Ярославской области» – 3 386,7 млн. руб. или 100%;

- государственная программа «Развитие образования в Ярославской области» – 26 816,6 млн. руб. или 100%;

- государственная программа «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» – 113,0 млн. руб. или 100%;

- государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» – 323,3 млн. руб. или 99%;

- государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» – 115,5 млн. руб. или 99%;

- государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» – 265,4 млн. руб. или 99%;

- государственная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» – 171,2 млн. руб. или 99%;

- государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области» – 616,5 млн. руб. или 99%;

- государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области» – 17 981,3 млн. руб. или 98%;

- государственная программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» – 835,5 млн. руб. или 98%;

- государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Ярославской области» – 126,6 млн. руб. или 97%;

- государственная программа «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» – 3 530,4 млн. руб. или 97%;

- государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской области» – 235,9 млн. руб. или 96%;

- государственная программа «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» – 23,0 млн. руб. или 96%;

- государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» – 3 037,0 млн. руб. или 96%;

- государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» – 17 598,5 млн. руб. или 95%;

- государственная программа «Научно-техническое развитие Ярославской области» – 75,0 млн. руб. или 94%;

- государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» – 5 154,5 млн. руб. или 92%.

По четырем государственным программам, а также по непрограммным расходам исполнение составило от 80 до 90 процентов:

- государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» – 422,7 млн. руб. или 90%;

- государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области» – 295,0 млн. руб. или 88%;

- государственная программа «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» – 12 207,9 млн. руб. или 88%;

- государственная программа «Информационное общество в Ярославской области» – 1 133,6 млн. руб. или 85%;

- непрограммные расходы – 5 408,5 млн. руб. или 88%.

Четыре государственные программы выполнены менее чем на 80 процентов:

- государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» – 2 523,4 млн. руб. или 75%;

- государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» – 64,2 млн. руб. или 72%;

- государственная программа «Доступная среда в Ярославской области» – 11,3 млн. руб. или 61%;

- государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской области» – 156,7 млн. руб. или 34%.

Государственная программа

«Развитие здравоохранения в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 17 981,3 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 15 264,5 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 716,8 млн. руб. (99% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 14 835,2 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 14 327,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 508,0 млн. руб. (98% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Расходы по РЦП в 2023 году составили 171,6 млн. руб. (84% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 14,0 млн. руб. (92% от годового плана), за счет федеральных средств – 157,6 млн. руб. (83% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Расходы по РЦП в 2023 году составили 566,6 млн. руб. (81% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 333,0 млн. руб. (58% от годового плана), за счет федеральных средств – 233,6 млн. руб. (185% от годового плана).

4.                Региональная целевая программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Расходы по РЦП в 2023 году составили 22,7 млн. руб. (90% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 13,2 млн. руб. (90% от годового плана), за счет федеральных средств – 9,5 млн. руб. (90% от годового плана).

5.                Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 221,4 млн. руб. (102% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 195,7 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 25,7 млн. руб. (159% от годового плана).

6.                Региональная целевая программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 1 072,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 306,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 766,0 млн. руб. (100% от годового плана).

7.                Региональная целевая программа «Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения Ярославской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Расходы по РЦП в 2023 году составили 56,1 млн. руб. (96% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2,3 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 53,8 млн. руб. (96% от годового плана).

8.                Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области». Расходы по РП в 2023 году составили 954,5 млн. руб. (91% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 49,8 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 904,7 млн. руб. (91% от годового плана).

9.                Региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Расходы по РП в 2023 году составили 54,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 14,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 39,9 млн. руб. (100% от годового плана).

10.           Региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга». Расходы по РП в 2023 году составили 25,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 18,0 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие образования в Ярославской области»

Расходы по государственной программе за 2023 год составили 26 816,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 24 441,0 млн. руб. (100%, от годового плана), за счет федеральных средств – 2 375,6 млн. руб. (98% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства образования Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 24 998,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 23 931,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 066,6 млн. руб. (98% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Образование в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 1 779,1 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 508,0 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 271,1 млн. руб. (99% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 39,1 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 37,9 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Социальная поддержка населения Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 14 853,4 млн. руб. (102% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 12 207,1 млн. руб. (102% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 646,3 млн. руб. (99% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году составили 13 794,8 млн. руб. (102% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 11 685,3 млн. руб. (102% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 109,5 млн. руб. (99% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Семья и дети Ярославии». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 294,0 млн. руб. (97% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Государственная поддержка и повышение качества жизни семей с детьми и граждан старшего поколения в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 764,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 227,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 536,8 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Доступная среда в Ярославской области»

В состав государственной программы входит подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 11,3 млн. руб. (61% от годового плана).

Государственная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 2 523,4 млн. руб. (75% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 471,9 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 409,3 млн. руб. (97% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 642,2 млн. руб. (48% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 982,7 млн. руб. (91% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 579,7 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 403,0 млн. руб. (97% от годового плана).

2.                Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области. Расходы по РАП в 2023 году составили 665,8 млн. руб. (48% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 23,6 млн. руб. (48% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 642,2 млн. руб. (48% от годового плана).

3.                Ведомственная целевая программа министерства строительства Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 132,0 млн. руб. (79% от годового плана).

4.                Региональная целевая программа «Жилье». Расходы по РЦП в 2023 году составили 9,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 6,3 млн. руб. (100% от годового плана).

5.                Подпрограмма «Восстановление прав участников строительства проблемных жилых домов Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 733,5 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области»

В состав государственной программы входит региональная целевая программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 3 530,4 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 104,7 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 425,7 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Содействие занятости населения Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 616,5 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 237,2 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 379,3 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году составили 615,9 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 237,0 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 378,9 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (региональная программа переселения). Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 0,6 млн. руб. (53% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,2 млн. руб. (53% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,4 млн. руб. (53% от годового плана).

Государственная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 64,2 млн. руб. (72% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году за счет областных средств составили 2,3 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 0,7 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 61,1 млн. руб. (71% от годового плана).

Государственная программа

«Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 924,9 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населения». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 104,0 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 0,1 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 818,8 млн. руб. (100% от годового плана).

4.                Подпрограмма «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 2,0 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие культуры в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 3 386,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 705,5 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 681,2 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства культуры Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 2 598,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 533,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 65,1 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 759,8 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 143,7 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 616,1 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Ведомственная целевая программа государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 28,2 млн. руб. (114% от годового плана).

Государственная программа

«Охрана окружающей среды в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 295,0 млн. руб. (88% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 104,6 млн. руб. (77% от годового плана), за счет федеральных средств – 190,4 млн. руб. (96% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году составили 33,0 млн. руб. (87% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 31,7 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,3 млн. руб. (21% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 174,4 млн. руб. (86% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 52,9 млн. руб. (64% от годового плана), за счет федеральных средств – 121,5 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Восстановление водных объектов на территории Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году за счет федеральных средств составили 26,8 млн. руб. (100% от годового плана).

4.                Региональная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 60,8 млн. руб. (93% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 20,0 млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 40,8 млн. руб. (93% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 3 037,0 млн. руб. (96% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 500,4 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 536,6 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 816,0 млн. руб. (99% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 2 221,0 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 684,4 млн. руб. (84% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 536,6 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Обеспечение качественными коммунальными услугами

населения Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 5 154,5 млн. руб. (92% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 524,7 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 629,8 млн. руб. (96% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области». Расходы по РП в 2023 году составили 2 724,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 95,0 млн. руб. (95% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 629,8 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Ведомственная целевая программа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 2 286,2 млн. руб. (92% от годового плана).

3.                Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области». Расходы по РП в 2023 году за счет областных средств составили 129,7 млн. руб. (64% от годового плана).

4.                Ведомственная целевая программа государственной жилищной инспекции Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 13,8 млн. руб. (97% от годового плана).

5.                Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Расходы по РП в 2023 году отсутствуют.

Государственная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика

в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 422,7 млн. руб. (90% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 251,3 млн. руб. (80% от годового плана), за счет федеральных средств – 171,4 млн. руб. (112% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 160,3 млн. руб. (72% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 219,8 млн. руб. (109% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 48,4 млн. руб. (101% от годового плана), за счет федеральных средств – 171,4 млн. руб. (112% от годового плана).

3.                Ведомственная целевая программа министерства инвестиций и промышленности Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 42,6 млн. руб. (98% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие промышленности в Ярославской области и

повышение ее конкурентоспособности»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 113,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 52,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 60,2 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 102,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 52,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 50,0 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Повышение производительности труда в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году за счет федеральных средств составили 10,2 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 12 207,9 млн. руб. (88% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7 700,4 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 4 507,5 млн. руб. (82% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 7 075,3 млн. руб. (90% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 5 060,6 млн. руб. (83% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 605,7 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 4 454,9 млн. руб. (81% от годового плана).

3.                Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 72,0 млн. руб. (315% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 19,4 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 52,6 млн. руб. (2 126% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие туризма и отдыха в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 835,5 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 143,7 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 691,8 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 100,1 млн. руб. (84% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Туризм в Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году составили 735,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 43,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 691,8 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 171,2 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 170,1 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,1 млн. руб. (88% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 149,9 млн. руб. (99% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 21,3 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 20,2 млн. руб. (97% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,1 млн. руб. (88% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие институтов гражданского общества

в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 115,5 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 93,8 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 21,7 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 4,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,8 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 0,4 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Подпрограмма «Реализация принципов открытого государственного управления». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 12,0 млн. руб. (99% от годового плана).

4.                Подпрограмма «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 85,3 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 64,9 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 20,4 млн. руб. (100% от годового плана).

5.                Подпрограмма «Государственная поддержка общественных организаций ветеранов в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 13,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 12,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,5 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Информационное общество в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 1 133,6 млн. руб. (85% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 128,7 млн. руб. (85% от годового плана), за счет федеральных средств – 4,9 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства цифрового развития Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 662,2 млн. руб. (93% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 660,4 млн. руб. (93% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,8 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 460,7 млн. руб. (76% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 457,6 млн. руб. (75% от годового плана), за счет федеральных средств – 3,1 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                 Региональная целевая программа «Цифровая экономика Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году за счет областных средств составили 10,7 млн. руб. (99% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 17 598,5 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 10 214,9 млн. руб. (90% от годового плана), за счет федеральных средств – 7 383,6 млн. руб. (102% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году составили 6 619,1 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 5 419,1 млн. руб. (90% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 200,0 млн. руб. (117% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 292,4 млн. руб. (95% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская». Расходы по РЦП в 2023 году составили 10 687,0 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 4 503,4 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 6 183,6 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

Расходы по государственной программе за 2023 год составили 1 052,3 млн. руб. (107% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 513,9 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 538,4 млн. руб. (119% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 1 027,8 млн. руб. (107% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 491,5 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 536,3 млн. руб. (119% от годового плана).

2.                Ведомственная целевая программа министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 22,5 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 22,3 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,2 млн. руб. (100% от годового плана).

3.                Региональная целевая программа «Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса». Расходы по РЦП в 2023 году составили 2,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,9 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году составили 265,4 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 75,3 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 190,1 млн. руб. (100% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году составили 242,1 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 75,3 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 166,8 млн. руб. (99% от годового плана).

2.                Региональная целевая программа «Сохранение лесов Ярославской области». Расходы по РЦП в 2023 году за счет федеральных средств составили 23,3 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 156,7 млн. руб. (34% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 82,9 млн. руб. (22% от годового плана).

2.                Ведомственная целевая программа министерства имущественных отношений Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 73,8 млн. руб. (95% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие контрактной системы в сфере закупок Ярославской области»

В состав государственной программы входит ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных закупок Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 40,6 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 9 121,3 млн. руб. (102% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа министерства финансов Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 121,3 млн. руб. (99% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 7 985,5 млн. руб. (102% от годового плана).

3.                Подпрограмма «Управление государственным долгом Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 1 012,0 млн. руб. (98% от годового плана).

4.                Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 2,5 млн. руб. (99% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 23,0 млн. руб. (96% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 0,2 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Организация оказания бесплатной юридической помощи». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 0,8 млн. руб. (99% от годового плана).

3.                Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 22,0 млн. руб. (96% от годового плана).

Государственная программа

«Местное самоуправление в Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 235,9 млн. руб. (96% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области». Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 2,7 млн. руб. (100% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 233,2 млн. руб. (96% от годового плана).

Государственная программа

«Развитие государственной ветеринарной службы Ярославской области»

Расходы по государственной программе в 2023 году за счет областных средств составили 126,6 млн. руб. (97% от годового плана).

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1.                Ведомственная целевая программа государственной ветеринарной службы Ярославской области. Расходы по ВЦП в 2023 году за счет областных средств составили 119,7 млн. руб. (97% от годового плана).

2.                Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 6,9 млн. руб. (100% от годового плана).

Государственная программа

«Научно-техническое развитие Ярославской области»

В состав государственной программы входит подпрограмма «Государственная поддержка научной и научно-технической деятельности в Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году за счет областных средств составили 75,0 млн. руб. (94% от годового плана).

Государственная программа

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»

В состав государственной программы входит подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославской области». Расходы по подпрограмме в 2023 году составили 323,3 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 56,6 млн. руб. (72% от годового плана), за счет федеральных средств – 266,7 млн. руб. (108% от годового плана).

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы в 2023 году составили 5 408,5 млн. руб. (88% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 4 751,4 млн. руб. (87% от годового плана), за счет федеральных средств – 298,5 млн. руб. (97% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 358,6 млн. руб. (112% от годового плана). В общей сумме непрограммных расходов отражены расходы на содержание органов исполнительной власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области – 2 505,8 млн. руб. (99% от годового плана).

Национальные проекты

Расходы на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов в 2023 году составили 26 269,8 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 6 946,6 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств и средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 19 323,2 млн. руб. (96% от годового плана).

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов, за 2023 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Выполнение государственных заданий

Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году составили 13 633,5 млн. руб. (99% от годового плана).

Сведения о выполнении государственными учреждениями Ярославской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объемах финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

Адресная инвестиционная программа

Расходы Адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2023 году составили 10 440,8 млн. руб. (81% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 682,4 млн. руб. (75% от годового плана), за счет федеральных средств – 7 116,2 млн. руб. (89% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 642,2 млн. руб. (48% от годового плана).

Бюджетные кредиты местным бюджетам

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2023 году предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета.

За 2023 год бюджетные кредиты предоставлены в соответствии с заключенными договорами в сумме 831,9 млн. руб. на покрытие временного кассового разрыва.

Государственный долг

По состоянию на 01.01.2024 государственный долг Ярославской области составил 53 159,6 млн. руб.

Уровень долговой нагрузки относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений снизился до 55,4% по сравнению с 60,6% за 2022 год.

Привлечены заемные средства в общей сумме 16 681,6 млн. руб., погашено долговых обязательств на общую сумму 11 928,7 млн. руб. Погашение и обслуживание долговых обязательств Ярославской области осуществлялось в полном объеме и своевременно.

В целях финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов, а также мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования и капитальному ремонту объекта коммунальной инфраструктуры привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме 1 921,3 млн. руб. и 1 368,5 млн. руб. соответственно.

Также в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Ярославской области привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета в общей сумме 3 211,9 млн. руб.

В структуре государственного долга Ярославской области за 2023 год бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют 79%, государственные ценные бумаги – 17,2%, кредиты кредитных организаций – 3,8%.

Приложения:

Приложение 1 к Пояснительной записке. "Исполнение расходов областного бюджета за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации".

Приложение 2 к Пояснительной записке. "Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов, за 2023 год".

Приложение 3 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении государственными учреждениями Ярославской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объемах финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год.

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям, по состоянию на 01.01.2024.

Информация о выделении средств резервного фонда Правительства Ярославской области за 2023 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

Информация о распределении средств резервного фонда Правительства Ярославской области за 2023 год.

Информация об исполнении публичных нормативных обязательств за 2023 год.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2023 год.

Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области по каждому объекту капитального строительства и объектам недвижимого имущества за 2023 год.