Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Принят Ярославской областной Думой
«___» ____________ 2014 года
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 54 957 113 232 рубля;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 57 027 615 696 рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 2 070 502 464 рубля.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2016 год в сумме 55 869 429 480 рублей и на 2017 год в сумме 60 066 980 080 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме 55 869 429 480 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 866 750 862 рубля, и на 2017 год в сумме 60 066 980 080 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 369 468 561 рубль.
Статья 2
1. Доходы областного бюджета в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, за исключением доходов, указанных в части 2 настоящей статьи, формируются в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах».
2. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативам, установленным Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты».
Доходы консолидированного бюджета Ярославской области от уплаты в 2015 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджеты муниципальных образований Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» по нормативам, установленным настоящим Законом.
Статья 3
Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ярославской области между областным и местными бюджетами на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 4
В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов в областной бюджет зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Ярославской области в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета и доходов местных бюджетов, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита областного бюджета и источники доходов местных бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 6
Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Ярославской области на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 7
Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 8
Утвердить расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 410 633 274 рубля, на 2016 год в сумме 417 363 834 рубля и на 2017 год в сумме 417 535 326 рублей.
Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 4 301 193 900 рублей, на 2016 год в сумме 4 543 780 500 рублей и на 2017 год в сумме 4 682 824 200 рублей.
2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в рамках реализации концессионного соглашения «Создание и эксплуатация элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории Ярославской области, автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и системы мониторинга транспортного потока» в размере 200 000 000 рублей поступают в дорожный фонд Ярославской области в 2015 году.
Статья 11
Утвердить резервный фонд Правительства Ярославской области на 2015 год в сумме 150 000 000 рублей, на 2016 год в сумме 47 500 000 рублей и на 2017 год в сумме 47 500 000 рублей.
Статья 12
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 13
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2015 году предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в сумме до 500 000 000 рублей, в том числе:
1) на срок, не выходящий за пределы финансового года, в сумме до 30 000 000 рублей;
2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 470 000 000 рублей.
2. Установить размер базовой ставки за пользование бюджетными кредитами в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.
3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области предоставляются на следующие цели:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок, не выходящий за пределы финансового года;
2) на частичное погашение прогнозируемого дефицита и на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований Ярославской области по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок до одного года;
3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке в размере ноль процентов базовой ставки на срок до трех лет с ежегодным погашением равными долями.
4. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ярославской области, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, а также реструктуризация задолженности по ним в случае невозможности их своевременного погашения осуществляются в порядке, установленном Правительством Ярославской области.
5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями Ярославской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.
Статья 14
Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Статья 15
Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области:
1) на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
Статья 16
1. Утвердить общий объем, перечень и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области:
1) на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.
2. Субсидии, не распределенные согласно указанным приложениям, распределяются Правительством Ярославской области.
Статья 17
1. Установить, что в 2015 году органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия, которыми они наделены в соответствии с Законом Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации», Законом Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».
2. Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.
Статья 18
1. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области:
1) на 2015 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.
2. Иные межбюджетные трансферты, не распределенные согласно указанным приложениям, распределяются Правительством Ярославской области.
Статья 19
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.
Статья 20
Установить размеры:
1) предельного объема государственного долга Ярославской области на 2015 год в сумме 45 000 000 000 рублей, на 2016 год в сумме 45 000 000 000 рублей и на 2017 год в сумме 45 000 000 000 рублей;
2) верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области на 1 января 2016 года в сумме 30 793 040 542 рубля, на 1 января 2017 года в сумме 30 793 040 542 рубля и на 1 января 2018 года в сумме 30 793 040 542 рубля, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Ярославской области в сумме 100 000 000 рублей, в сумме 100 000 000 рублей и в сумме 100 000 000 рублей соответственно;
3) предельного объема заимствований Ярославской области на 2015 год в сумме 17 975 568 418 рублей, на 2016 год в сумме 9 435 000 000 рублей и на 2017 год в сумме 9 387 754 000 рублей;
4) предельного объема предоставляемых государственных гарантий Ярославской области в 2015 году в сумме 100 000 000 рублей. В 2016 и 2017 годах предоставление государственных гарантий Ярославской области не планируется.
Статья 21
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.
Статья 22
Утвердить Программу государственных гарантий Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.
Статья 23
1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из областного бюджета предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Правительством Ярославской области полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в областном бюджете бюджетных ассигнований:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:
а) осуществляющим деятельность по государственным регулируемым (ценам) тарифам, устанавливаемым правовыми актами Ярославской области;
б) участвующим в реализации мероприятий государственных программ Ярославской области, в том числе на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях, части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга);
в) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан;
2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
2. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ярославской области.
Статья 24
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:
1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 1 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по виду расходов классификации расходов бюджетов 870 – «Резервные средства»;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности), видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов;
3) перераспределение объема субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на исполнение публичных нормативных обязательств, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности) и (или) муниципальными районами (городскими округами) Ярославской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом.
Статья 25
1. Установить, что в 2015 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославской области, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе государственных заданий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).
2. При составлении и ведении кассового плана областного бюджета финансовый орган Ярославской области обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения областного бюджета.
Статья 26
Предоставление межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется путем перечисления сумм ежемесячных обязательных платежей из областного бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области в размере, определяемом в соответствии с заявками Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.
Статья 27
Утвердить нормативы распределения доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, поступающих в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области, согласно приложению 24 к настоящему Закону.
Статья 28
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________ 2014 г.
№ ______
Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23
Приложение 24
Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Налоговая политика на региональном уровне соответственно направлена на расширение налоговой базы за счет обеспечения инвестиционной привлекательности и совершенствование администрирования налогов в рамках полномочий субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Целью налоговой политики остается сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов при поддержке предпринимательской и инвестиционной активности. Расширение налоговой базы должно происходить также за счет привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной работы с уже имеющимися. Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования.
Расходы областного бюджета сформированы с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат, в разрезе государственных программ и входящих в них областных и региональных целевых программ, ведомственных программ, основных мероприятий государственных программ и непрограммных расходов.
Ассигнования на оказание государственных услуг и исполнение публично–нормативных обязательств спланированы с учетом оценки потребности в оказании каждой услуги, количества получателей указанных услуг. В части межбюджетных отношений планирование осуществлялось на основе методик предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов.
При формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период приоритетными расходами являются расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года и повышение экономического потенциала региона для обеспечения роста доходной базы бюджетов всех уровней. Решение задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, будет осуществляться не за счет увеличения налоговой нагрузки, а путем повышения эффективности бюджетных расходов и реорганизации неэффективных учреждений.
В рамках реализации Указов Президента РФ основные расходы бюджета будут направлены на:
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
- строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций,
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
- создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям,
- развитие сети многофункциональных центров.
2) обеспечение социальных выплат;
3) оптимизация расходов бюджета развития по приоритетности реализуемых проектов.
Основные характеристики бюджета 2015 – 2017 годов:
Сумма доходов областного бюджета в 2015 года составит 55 млрд. руб., в 2016 году – 55,9 млрд. руб., в 2017 году – 60,1 млрд. руб., в том числе собственные доходы областного бюджета прогнозируются в 2015 году в сумме 50,0 млрд. руб., в 2016 году – 51,8 млрд. руб., в 2017 году– 55,5 млрд. руб.
Из федерального бюджета запланировано поступление средств в 2015 году в размере 5,0 млрд. руб., в 2016 – 4,1 млрд. руб., в 2017 году – 4,5 млрд. руб.
Расходы областного бюджета составят в 2015 году 57,0 млрд. руб., в 2016 году – 55,9 млрд. руб., в 2017 году – 60,1 млрд. руб.
Таким образом, дефицит областного бюджета на 2015 год составляет 2,0 млрд. руб. На 2016 и 2017 годы сформирован бездефицитный бюджет.
ДОХОДЫ
В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступление в силу которых планируется с 01 января 2015 года:
- снижение ставок акцизов на нефтепродукты на 2015 год в среднем на 30 - 50 процентов в зависимости от класса нефтепродуктов, в соответствии с проектом изменений в Налоговый кодекс РФ;
- увеличение норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет субъектов РФ с 72 процентов до 100 процентов, на основании изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ;
- установление норматива отчислений акцизов на нефтепродукты в бюджет Ярославской области в размере 0,9536%, в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
- сохранение специфических ставок акцизов на пиво и на алкогольную продукцию на уровне 2014 года, в соответствии с проектом изменений в Налоговый кодекс РФ;
- зачисление сбора за участие в конкурсе (аукционе) и разовых платежей при пользовании недрами в доход областного бюджета, на основании Закона Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты»;
- индексация размера государственной пошлины, в соответствии с изменениями, внесенными в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, за отдельные юридически значимые действия, в среднем в 1,57 раза;
- зачисление в бюджет субъекта РФ 50 процентов дохода, полученного от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг, предоставленных на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ;
- зачисление государственной пошлины за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в бюджет субъекта РФ по нормативу 100 процентов, в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ;
- увеличение с 50 до 100 процентов норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Прогноз поступления доходов в 2016 году – 51 767,5 млн. руб., в 2017 году – 55 541,8 млн. рублей.
Мероприятия, по увеличению доходной базы бюджета области представлены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Расчет поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в разрезе доходных источников представлен в дополнительных материалах к проекту закона.
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета в 2015 году составят 57,0 млрд. руб., в том числе расходы за счет федеральных средств – 5,0 млрд. руб. На реализацию государственных программ - 54,5 млрд. руб., непрограммные расходы – 2,5 млрд. руб.
Государственные программы
Основным инструментом достижения целей региональной политики останутся государственные программы, требования к которым вытекают из документов стратегического планирования, а объемы их финансового обеспечения устанавливаются в трехлетних бюджетах.
С 2015 года будут действовать 24 государственные программы Ярославской области.
При формировании расходов государственных программ одним из определяющих факторов является необходимость реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.
В целях достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации необходимо провести работу по оптимизации расходных обязательств областного бюджета, сконцентрировав расходы на достижении целевых показателей.
Наиболее важными являются следующие приоритеты:
- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
– рост ВРП и доходов населения;
– приведение дорог в нормативное состояние;
– жилищное строительство и коммунальные услуги;
– экологическая и социальная безопасность.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Ярославской области»
Цель программы:
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.
Показатели цели:
- смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) – 820,2;
- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения) – 237,4;
- смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) – 6,2;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) – 16,3;
- младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) – 7,0.
Объем средств государственной программы на 2015 год – 8 561,1 млн. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 8 341,4 млн. руб., за счет средств федерального бюджета 219,7 млн.руб.
В состав Государственной программы входят следующие целевые программы:
1. Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» - 10 млн. руб.
Цель программы – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Ярославской области в части улучшения условий оказания услуг. В рамках программы планируется разработка проектно-сметной документации по строительству детской поликлиники ГУЗ ЯО Клиническая больница № 2 в размере 1,848 млн.руб. и хирургического корпуса ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница" в размере 8,152 млн. руб.
2. Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» - 34,3 млн. руб.
Цели программы:
- совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами;
- поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса;
- обеспечение притока в учреждениях здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль;
- решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи;
- повышение престижа профессии медицинского работника.
На реализацию программы предусмотрены средства на осуществление доплат к стипендиям студентов выпускных курсов ЯГМА 0,8 млн.руб., предоставление единовременных компенсационных выплат врачам и среднему медицинскому персоналу 3,5 млн. руб., приобретение жилья медицинским работникам 30 млн .руб.
3. Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области – 8 516,8 млн. руб.
Цель программы – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.
Показатель цели - удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи (на основании социологических опросов) 36,9%.
Основными задачами ВЦП являются:
- организация оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области - 1 719,3 млн. руб.,
- организация обязательного медицинского страхования населения области – 4 665,9 млн. руб.,
- организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение - 796,9 млн. руб.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 8 772,4 млн. руб., на 2017 год – 8 342,7 млн. руб. в соответствии с возможностями областного бюджета.
Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»
Цель программы:
- обеспечение высокого качества регионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики региона;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона.
Объем финансирования Государственной программы за счет бюджетных средств в 2015 году составляет 14 292,1 млн. руб.
В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы:
1. Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской области – 13 162,6 млн. руб., в рамках которой будут реализованы следующие задачи:
а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальная поддержка отдельных категорий обучающихся - 10 010,3 млн. руб.
Средства на исполнение областью государственных обязательств по предоставлению образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, и исполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляются в муниципальные образования в виде целевых субвенций:
- на организацию образовательного процесса в образовательных организациях области – 5 467,3 млн. руб. В результате 119,5 тыс. обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и дистанционное обучение детей–инвалидов, а также обеспечено предоставление услуг по дошкольному образованию детей–инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях – 3 342,5 млн. руб. В результате 57,5 тыс. детей будут предоставлены услуги по дошкольному образованию;
- на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам - 79,5 млн. руб. В результате 95 воспитанникам будет предоставлена услуга по содержанию и воспитанию;
- на оказание государственной поддержки опеки, попечительства и поддержку приемных семей предусмотрено 610,2 млн. руб. Расходы будут направлены на выплату пособий на содержание 3,2 тыс. детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставление социальных гарантий 0,7 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций - 33,7 млн. руб. Выплаты получат 514 медицинских работников;
- на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 240,4 млн. руб. Количество родителей, получающих компенсацию, составит 53,7 тыс. чел.;
- на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций – 236,7 млн. руб. В результате 31,5 тыс. обучающихся из малоимущих и многодетных семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и находящихся под опекой (попечительством) будут обеспечены питанием на бесплатной основе. Стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного обучающегося составит 35 руб. в день на обеспечение ежедневного завтрака, 70 руб. в день на обеспечение двухразового питания. Двухразовым питанием будут обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам общего образования. Социальная услуга по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату будет предоставлена 37,5 тыс. обучающимся 1 - 4 классов, из расчета 10 рублей в день за счет средств областного бюджета, 25 рублей в день за счет родительской платы.
б) организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными учреждениями сферы образования – 3 047,0 млн. руб.
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться 89 государственными учреждениями. В результате будут предоставлены услуги среднего профессионального образования – 23,0 тыс. обучающимся; услуги дополнительного образования детей – 8,4 тыс. детей; специальные образовательные услуги – 1,7 тыс. обучающимся; услуги общего образования – 0,6 тыс. обучающимся; услуги по психолого–педагогическому сопровождению социализации, умственного, эмоционального, физического развития – 2,1 тыс. воспитанникам.
в) обеспечение государственной поддержки в сфере образования –
105,3 млн. руб.
25,2 млн. руб. – будут направлены на приобретение учебников для обучающихся 7-х классов школ, реализующих образовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
18,0 млн. руб. - на проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах позволят исполнить полномочия органов исполнительной власти Ярославской области в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденными Министерством образования и науки РФ;
5,0 млн. руб. – на организацию деятельности по сопровождению одаренных математиков;
7,5 млн. руб. – проведение массовых мероприятий с детьми и взрослыми (олимпиады, соревнования, конкурсы);
49,6 млн. руб. – реализацию образовательного стандарта в негосударственных общеобразовательных организациях.
2. ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» - 857,5 млн. руб.
Областная целевая программа направлена на достижение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В ходе реализации программы в 2015 году планируется обеспечить 2 845 детей местами в дошкольных организациях за счет завершения строительства 16 новых детских садов.
Кроме того, 160 дополнительных мест планируется открыть за счет осуществления капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций, муниципальным образованиям области на указанные цели предусмотрено 25 млн. руб.
3. Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций - 87,2 млн. руб.
В рамках данного мероприятия государственной программы предусмотрены расходы на строительство здания общеобразовательной школы по адресу г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 12 на 2015 год – 87,2 млн. руб., на 2016 год – 182,4 млн. руб., на 2017 год - 190,0 млн. руб.
4. ОЦП «Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области» - 30,0 млн. руб.
В ходе реализации областной целевой программы осуществляется модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных направлений развития экономики Ярославской области. В 2015 году запланирован капитальный ремонт мастерских в 1 профессиональной образовательной организации и капитальный ремонт и приобретение мебели для 11 общежитий профессиональных образовательных организаций.
Профессионально-производственную квалификацию повысят 125 руководящих и педагогических работников.
В рамках реализации программы, планируется внедрить новую систему оценки качества профессионального образования (подготовка специалистов для проведения сертификации квалификации выпускников, участие профессиональных образовательных организаций в движении Word skills).
5. Ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики» - 125,9 млн. руб.
К основным направлениям программы относятся:
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями отрасли молодежная политика в сумме 48,8 млн. руб.; запланировано количество получателей услуг государственных учреждений - 140 тыс. жителей области в возрасте от 14 до 30 лет.
- содействие в трудоустройстве и организация занятости молодежи – 27 млн. руб.; в результате планируется трудоустроить на временные рабочие места около трех с половиной тысяч подростков.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию молодежной политики - 39,2 млн. руб.; запланировано количество получателей услуг муниципальных учреждений - 255 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет.
- организация и проведение мероприятий для молодежи, поддержка молодежных общественных организаций – 10,9 млн. руб.; планируется проведение не менее пятидесяти мероприятий различного уровня.
6. Областная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» – 6,5 млн. рублей.
К основным задачам программы относятся:
- организация и проведение в 2015 году мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- создание условий дальнейшего развития молодежного патриотического движения в Ярославской области (организация и проведение Форума по вопросам гражданственности и патриотизма в ЦФО);
- внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы (ежегодный смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания).
7. Областная целевая программа «Развитие молодежной политики в Ярославской области» – 11,5 млн. руб.
К основным задачам программы относятся:
- привлечение молодежи к участию в общественной жизни, поддержка общественных организаций (планируется реализация не менее 11 проектов);
- подготовка кадров сферы молодежной политики (запланировано повышение квалификации 150 человек);
- развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи (интернациональный молодежный лагерь «ФИЛИН», молодежный туристский семинар ЯО);
- поддержка деятельности молодых ученых, развитие молодежной научной деятельности (проведение Фестиваля науки ЯО, проект «Менделеев PRO», «IT школа ЦФО»).
8. Областные и именные стипендии студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по образовательным программ высшего образования в расположенных на территории Ярославской области образовательных организациях высшего образования и научных организациях.
В соответствии со ст. 92 Закона Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» предусмотрены стипендии для 604 получателей на общую сумму 10,9 млн. руб.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 14 850,1 млн. руб., на 2017 год – 13 311,7 млн. руб. в соответствии с возможностями областного бюджета. Снижение расходов в 2017 году происходит за счет выполнения в 2016 году задачи по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области»
Цели программы:
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.
Объём финансирования государственной программы из областного бюджета в 2015 году составляет 8 448,6 млн. руб., из них средства областного бюджета 6 756,8 млн. руб., федерального бюджета – 1 691,8 млн. рублей. В состав государственной программы в 2015 году включены расходы на реализацию следующих целевых программ:
а) на исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций – 5 580,5 млн. руб., в том числе:
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году в сумме 463,1 млн. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 53 тыс. семей, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе превышают установленный стандарт;
- оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области в 2015 году – 1 428,1 млн. руб. Компенсацию получат около 200 тыс. чел. из числа категорий, относящихся к региональным льготникам;
- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством на 2015 год в сумме 1 228,5 млн. руб. Меры социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг будут предоставлены более 150 тыс. инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию;
- выплаты населению, установленные Социальным кодексом Ярославской области - 2 460,8 млн. руб.;
б) на предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов - 2 484,5 млн. руб.,
в) на социальную защиту семей с детьми, инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 81,8 млн. руб.;
г) на развитие информационной инфраструктуры отрасли, информационно-исследовательское и научно-методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения, проведение массовых отраслевых мероприятий 17,6 млн. руб.
В рамках ведомственной целевой программы меры социальной поддержки оказываются 725 183 получателям, в том числе: пособий – 81 447 чел., денежных компенсаций – 351 987 чел., денежных выплат – 226 864 человек.
Численность граждан, которым будут предоставлены социальные услуги на базе государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания, составит 160 тысяч человек.
2. Региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области».
Цель - повысить степень социальной защищенности уровень качества жизни пожилых людей через формирование правовых, организационных и социально - экономических условий.
На реализацию мероприятий РП «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» предусмотрено на 2015 год 85,6 млн. рублей. В рамках адресной инвестиционной программы планируется строительство спального корпуса Кривецкого специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, объем средств предусмотрен на 2015 год 80,0 млн. руб., на 2016 год – 166,2 млн. руб. На оказание адресной материальной помощи пожилым гражданам предусмотрено 4,6 млн. руб. для 3,5 тысяч человек.
3. Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии»
Целями программы являются:
- улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми;
- развитие и обеспечение функционирования системы отдыха и оздоровления детей в Ярославской области;
- развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних.
На реализацию программы в2015 году запланированы расходы в сумме 198,5 млн. руб.:
- на обеспечение отдыха и оздоровления в детских загородных и городских лагерях около 60 тыс. детей, проживающих на территории Ярославской области, в том числе около 19 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 131 млн. руб.;
- на укрепление материально-технической базы 13 детских оздоровительных учреждений, находящихся муниципальной собственности, - 14,5 млн. рублей;
- на проведение мероприятий и услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охватом мероприятий подпрограммы до 17 тысяч семей с несовершеннолетними детьми – 38,5 млн. руб.;
- на совершенствование оздоровительной, образовательной, воспитательной, культурно-массовой работы с детьми, в том числе организация 220 малозатратных лагерей (профильных, палаточных, летних трудовых отрядов) – 14,5 млн. руб.
Объем ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2016 году составляет 8 677,9 млн. руб., в 2017 году – 8 240,8 млн. руб.
Государственная программа «Доступная среда в Ярославской области»
Цели государственной программы:
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Ярославской области.
По государственной программе «Доступная среда» предусмотрено на 2015 год - 47,4 млн. руб., в том числе средства областного бюджета - 45,9 млн. руб., средства федерального бюджета - 1,5 млн. руб.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов должна составить 100% (242 объекта).
Численность инвалидов, обеспеченных современными информационными и телекоммуникационными технологиями и удовлетворенных степенью их доступности к концу планируемого 2015 года составит 30250 чел. или 21% от общей численности инвалидов.
Количество инвалидов, получивших реабилитационные услуги на основе модернизированной системы реабилитации, планируется довести до 50027 чел. на уровне 35% от общего числа инвалидов.
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»
Целью государственной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.
Программа направлена на комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы с целью обеспечения повышения уровня доступности и комфортности жилья для граждан, стимулирования развития жилищного строительства, создания условий для формирования рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, в том числе на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Объем финансирования ГП в 2015 году – 1 842,5 млн. руб., в т.ч. областные средства - 1 125,2 млн. руб.
В состав Государственной программы входят:
1. Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2020 годы, в которую входят следующие задачи:
- «Развитие градостроительной документации на территории Ярославской области» на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 11,3 млн. руб.
В результате выполнения мероприятий планируется внести изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области и разработать 3 проекта планировки территорий для жилищного строительства в муниципальных образованиях области.
- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
На расселение непригодного для проживания жилья потребуются средства областного бюджета в сумме 267,1 млн. рублей, в т.ч. на 2015 год - 162,5 млн. руб., на 2016 год - 53 млн. руб., на 2017 год – 51,6 млн. руб., что позволит приобрести жилые помещения площадью около 9,9 тысяч квадратных метров и улучшить жилищные условия более 358 человек путем предоставления им благоустроенного жилья, приобретенного муниципальными образованиями на первичном рынке.
- «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите»
На формирование специализированного жилищного фонда потребуются средства областного бюджета в сумме 43,5 млн. руб., в т.ч.: в 2015 году – 10 млн. руб., в 2016 году – 17 млн. руб., в 2017 году – 16,5 млн. руб. Данные объемы средств, при обязательном софинансировании из местных бюджетов, позволят приобрести около 1 912 кв. м. специализированного жилищного фонда в целях улучшения условий проживания более 54 человек.
- «Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области».
Предусматриваются субсидии местным бюджетам на поддержку застройщиков в виде возмещения части затрат по кредиту, полученному застройщиком на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья экономкласса, в 2015 году -5,5 млн. руб.
- «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области»
На 2015 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено выделение 93,1 млн. руб. для улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, что позволит улучшить жилищные условия 69 ветеранам.
На 2015-2017 годы за счет средств федерального бюджета предусмотрены ассигнования для улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в сумме 130 млн. руб., в том числе: на 2015 год - 43,9 млн. руб., на 2016 год - 43,0 млн. руб., на 2017 год - 43,1 млн. руб., что позволит улучшить жилищные условия 65 гражданам ежегодно.
- «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» предусмотрено в 2015 г. 25,1 млн. руб. Основной целью подпрограммы является оказание государственной поддержки гражданам в приобретении или строительстве жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа) в размере не менее 30 % от стоимости жилья, что способствует привлечению кредитных (заемных) средств и собственных средств граждан.
При условии софинансирования расходов местных бюджетов в 2015 году смогут улучшить жилищные условия 50 семей, с привлечением более 60 млн. руб. внебюджетных источников (ипотечные кредиты и собственные средства граждан).
- «Улучшение жилищных условий многодетных семей». Предусмотрено в 2015 году – 60,0 млн. руб. В целях реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 и решений Правительства РФ в Ярославской области разработан комплекс мер, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей.
За счет указанных средств в 2015 году планируется предоставить субсидии на улучшение жилищных условий 22 многодетным семьям.
- «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья». Запланировано в 2015 году 115 млн. руб. Реализация подпрограммы в 2015-2017 гг. производится с привлечением средств федерального и местных бюджетов путем предоставления субсидий муниципальным образованиям области в целях оказания молодым семьям государственной поддержки в улучшении жилищных условий в форме предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. За 2015 год планируется предоставить субсидии на улучшение жилищных условий 300 молодым семьям Ярославской области.
- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Предусмотрено в 2015 году 352,7 млн. руб., в т. ч. за счет средств субсидии из федерального бюджета 34,9 млн. руб.. На эти средства планируется обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области 235 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
2. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области.
На 2015-2017 годы планируется выделение средств ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 201,5 млн. рублей на реализацию мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области, в т. ч.: на 2015 год – 545,5 млн. руб., на 2016 год – 506,9 млн. руб., на 2017 год – 149,1 млн. руб.
В областном бюджете на 2015-2017 годы запланированы средства на софинансирование субсидии из ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 853 млн. руб., в т. ч. на 2015 год - 385,4 млн. руб., на 2016 год - 233,8 млн. руб., на 2017 год - 233,8 млн. руб.
Данный объем средств позволит ликвидировать около 80,1 тыс. кв. м. аварийного жилья.
Распределение средств по муниципальным образованиям будет предусмотрено Программой.
3. ВЦП департамента строительства Ярославской области. На 2015 год предусмотрены расходы на:
- содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая служба заказчика» в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 6 марта 2013 г. № 203-п «О создании казенного учреждения Ярославской области» в сумме 19,5 млн. руб.Основной целью деятельности казенного учреждения является исполнение в установленном действующим законодательством порядке функций технического заказчика, застройщика при строительстве объектов социальной сферы собственности Ярославской области.
- уплату налога за земельный участок, находящийся в постоянном бессрочном пользовании в сумме 2,8 млн. руб.
- создание и содержание резерва материальных запасов в целях гражданской обороны в соответствии с постановлением Правительства области от 18.07.2011 № 542-п «О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области» в сумме 0,27 млн. руб.
Объем финансирования ГП:
2016 г. – 1 477,8 млн. руб., в т.ч. областные средства 892,1 млн. руб.
2017 г. – 1 086,7 млн. руб., в т.ч. областные средства 859,2 млн. руб.
Государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области»
Целью государственной программы «Содействие занятости населения Ярославской области» является создание условий, способствующих эффективному функционированию рынка труда Ярославской области.
Расходы на реализацию государственной программы составят в 2015 году - 612,6 млн. руб.
В рамках Государственной программы реализуются следующие целевые программы:
- региональная программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области на 2013 – 2015 годы.
На реализацию региональной программы в 2015 году предусмотрено 11 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9,6 млн. руб.
Программа осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях создания специальных рабочих мест для инвалидов.
Планируется оказать содействие трудоустройству 151 незанятому инвалиду на оборудование (оснащение) для них рабочих мест;
- региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы.
На реализацию региональной программы предусмотрено в 2015 году – 0,4 млн. рублей. В рамках региональной программы будет решаться задача создания правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ярославскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона.
Численность участников программы составляет ежегодно 200 человек и 300 человек членов семей переселяющихся соотечественников;
- ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
На реализацию ВЦП предусмотрено в 2015 году – 601,2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 437,4 млн. руб.
Средства федерального бюджета предусмотрены на оказание государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
За счет средств областного бюджета предусмотрены средства на:
- мероприятия в области содействия занятости населения (активную политику занятости) - 29 млн. руб.;
- обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями Ярославской области центрами занятости – 134,8 млн. руб.
В рамках реализации мероприятий в области содействия занятости населения (активной политики занятости) будут оказаны следующие государственные услуги:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в Ярославской области;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- выдача заключений о привлечении и об использования иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
Кроме того в рамках реализации двух мероприятий ВЦП на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будут направляться женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Годовой плановый показатель по численности граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, в 2015 году составляет 22 тыс. человек.
Результатом реализуемых мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на рынке труда области должно быть достижение на конец 2015 года уровня регистрируемой безработицы 1,5 % к численности экономически активного населения. Соответственно, численность зарегистрированных безработных снизится с 9,8 тыс. человек по состоянию на конец 2015 года, до 9,1 тыс. человек на конец 2016 года.
Реализация Государственной программы окажет положительное влияние на ситуацию с занятостью населения в регионе, позволит не допустить роста уровня официально регистрируемой безработицы, снизить социальную напряженность на локальных рынках труда, повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 618 млн. руб., на 2017 год – 603,8 млн. руб.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области»
Целью Государственной программы является снижение общего уровня преступности, повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня наркопотребления на территории Ярославской области.
Основными задачами Государственной программы являются: формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений; профилактика экстремизма и терроризма; развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков; укрепление материально-технической базы наркологических учреждений; создание регионального сектора национальной системы медико-социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости; создание системы мониторинга и оценки развития наркоситуации в регионе; обеспечение функционирования системы фиксации нарушений правил дорожного движения.
Государственная программа направлена на снижение уровня общей преступности по области на 20 процентов, сокращение смертности от ДТП к 2018 году на 6,7 процента по сравнению с 2012 годом, снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией с 9,3 до 8,7 случая на 100 тыс. населения и увеличение доли пациентов, успешно завершивших реабилитационную программу, к общему количеству наркологических больных, проходивших реабилитацию в течение отчетного периода, с 30 до 46 процентов, увеличение поступлений в бюджет области в результате увеличения количества установленных АПК фиксации нарушений ПДД и обеспечение их обслуживания ГКУ ЯО «Безопасный регион».
Общая сумма расходов по государственной программе составляет в 2015 году 204,1 млн. руб.
В состав программы входят: ОЦП «Безопасный регион», ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области», ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования государственного казенного учреждения Ярославской области "Безопасный регион"», мероприятия по реализации проекта государственно-частного партнерства Ярославской области «Создание и эксплуатация элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории Ярославской области».
На реализацию мероприятий ОЦП «Безопасный регион» в 2015 году предусмотрены расходы в размере 12,9 млн. руб.
Указанные средства будут направлены на приобретение и установку видеокамер в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания граждан, приобретение и модернизацию стационарных комплексов распознавания государственных регистрационных знаков движущихся автотранспортных средств и оборудования для системы мониторинга и позиционирования автомобилей с видеофиксацией, организацию оперативной связи населения с правоохранительными органами.
Расходы на ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» в 2015 году запланированы в размере 35,8 млн. руб.
Основными мероприятиями программы ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2015 год являются: издание газет и выпуск телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, развитие систем фиксации нарушений правил дорожного движения, приобретение специального автомототранспорта и специальных средств технического контроля.
Бюджетные ассигнования на ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2015 году запланированы в сумме 9,2 млн. руб.
Выделенные ассигнования будут направлены на обеспечение работы спортивных залов общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования в вечернее время для занятий спортом подростков и молодежи, обеспечение всех ЛПУ области, осуществляющих наркологические осмотры в рамках системы раннего выявления, тестами экспресс-диагностики на наркотики и обеспечение химико-токсикологических лабораторий наркологических учреждений области расходными материалами и реактивами для проведения исследований, на проведение социологических исследований «Отношение молодежи Ярославской области к употреблению и распространению психоактивных веществ» и «Социальное восприятие наркоситуации в Ярославской области» в рамках мониторинга наркоситуации.
Реализация мероприятий программы позволит сократить немедицинское потребление наркотиков на территории Ярославской области и их незаконный оборот, уменьшить такие негативные социальные явления, как преступность, производственный и бытовой травматизм, дорожно-транспортные происшествия, снижение профессиональной квалификации и качества труда, увеличение смертности трудоспособного населения, рост количества неполных семей, беспризорность и бродяжничество.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования государственного казенного учреждения Ярославской области "Безопасный регион"» запланированы на 2015 год в сумме 63,2 млн. руб. Выделенные средства будут направлены на содержание созданного ГКУ ЯО «Безопасный регион», приобретение оборудования, материальных запасов, оплаты услуг связи и услуг по обслуживанию системы фиксации нарушений правил дорожного движения.
На мероприятия по реализации проекта государственно-частного партнерства Ярославской области «Создание и эксплуатация элементов обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории Ярославской области» на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 83 млн. руб. Указанные средства запланированы на выплаты по концессионному соглашению между Правительством области и организацией-концессионером, осуществляющей создание, обслуживание и эксплуатацию системы комплексной безопасности дорожного движения Ярославской области, в том числе автоматизированной систем фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и мониторинга транспортного потока.
Реализация проекта приведет к снижению общего количества ДТП на территории Ярославской области не менее чем на 30%, тяжести последствий ДТП по количеству погибших и раненых людей не менее чем на 25%, количества нарушений ПДД не менее чем на 30%.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 5 млн. руб., 2017 год – 5 млн. руб. в соответствии с утвержденными подпрограммами.
Государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Основными целями Государственной программыявляются минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.
Развитие пожарно-спасательных сил Ярославской области, обеспечение деятельности противопожарной и аварийно-спасательной службы, бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», восполнение запасов имущества гражданской обороны Ярославской области и обеспечение их сохранности, а также увеличение группировки пожарных сил области за счет создания добровольных пожарных дружин (команд) является одной из приоритетных задач Государственной программы.
Реализация одной из задач программы по созданию новых информационных систем, обеспечивающих своевременное доведение информации с места чрезвычайной ситуации, будет направлена на развертывание на территории Ярославской области территориально распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее – Система-112) на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области, а также развитие системы межфункционального взаимодействия органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области в сфере создания и развития систем оповещения и информирования населения.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Государственной программы по указанным направлениям является снижение материального ущерба и количества граждан, погибших и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
В результате реализации мероприятий программы увеличится готовность пожарных подразделений Ярославской области к тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации, сократится время реагирования пожарно - спасательных сил на возникающие чрезвычайные ситуации, будет обеспечена замена и сохранность средств индивидуальной защиты и приборов химической разведки и дозиметрического контроля.
В результате внедрения и развития систем 112 и ОКСИОН снизятся временные показатели реагирования на чрезвычайные ситуации, что повлечет за собой снижение доли погибших от внешних причин смерти (несчастные случаи, аварии и другие причины), позволит охватить население, проживающее на территории области, сигналами оповещения и информирования в зонах, не входящих в зону экстренного оповещения и государственные и муниципальные органы власти, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Ярославской области, оповещением и информированием об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Общая сумма расходов по государственной программе в 2015 году составляет 432,6 млн. руб.
В состав государственной программы входят ОЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения», ОЦП «Создание системы обеспечение вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области»; ОЦП «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области», ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности».
Запланированный объем расходов на ОЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» в 2015 году составляет – 5,4 млн. руб.,
Средства областного бюджета будут направлены на оснащение современными средствами пожаротушения и средствами связи подразделений противопожарной службы области, в том числе приобретение пожарного автомобиля, оборудования для газодымозащитной службы и новейших образцов радиосвязи для совместимости режимов работ и частот с оборудованием, находящимся в подразделениях федеральной противопожарной службы.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности» на 2015 год предусмотрены в размере 419,2 млн. руб.
Выделенные средства планируется направить на содержание государственных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных департаменту региональной безопасности области, сохранение на должном уровне материально-технической базы учреждений, обеспечение хранения запасов имущества гражданской обороны.
Бюджетные ассигнования на реализацию областной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области» в 2015 году предусмотрены в размере 5 млн. руб. В течение 2015 года планируется осуществление работ по развертыванию (внедрению) программно-технического комплекса Системы-112, обучение преподавателей и операторов Системы-112, оснащение центров обработки вызовов материально-техническими средствами.
Расходы в сумме 3 млн. руб. на ОЦП «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области» в 2015 году предусмотрены на продолжение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения ЯО путем приобретения технических средств оповещения с учётом монтажных и пусконаладочных работ для создания зон оповещения населения в муниципальных районах области, организацию каналов связи для управления техническими средствами оповещения.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 414,4 млн. руб.; 2017 год – 393,7 млн. руб.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»
Целями государственной программы являются:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Ярославской области;
- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Ярославской области.
Объем финансирования государственной программы в 2015 году составит 1 155,9 млн. руб.
В состав государственной программы входят следующие целевые программы:
Основными задачами ВЦП являются:
- предоставление государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы культуры – 831,1 млн. руб., предполагается достижение следующих результатов: в государственных учреждениях среднего профессионального образования будут обучаться 600 человек, на курсах повышения квалификации пройдут обучение 400 человек, количество посещений государственных областных учреждений культуры составит 1600 на 1000 человек населения области (более 2032 тыс. посещений в год);
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области – 7,5 млн. руб. В рамках субсидии муниципальным образованиям предусмотрено финансирование капитального ремонта здания детской музыкальной школы в Угличском муниципальном районе и МУ Петровского районного дома культуры им. А.К. Руденко Ростовского муниципального района;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия – 33,1 млн. руб., предусмотрено проведение планового объема ремонтно-реставрационных работ на 6 объектах культурного наследия, из которых основным является Ансамбль Мучного гостиного двора в г. Рыбинске, и выполнение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;
- обеспечение права граждан на участие в культурной жизни региона – 11,1 млн. руб., планируется осуществить государственную поддержку в области театрального искусства (гранты) пяти театральных и концертных учреждений области; присудить тринадцать областных премий за достижения в области культуры и искусства, осуществить ряд необходимых мероприятий по выводу музеев из объектов религиозного назначения.
2. Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2013 – 2015 годы. В 2015 году запланировано 269,9 млн. руб.
Планирование мероприятий ОЦП на 2015 год осуществлялось с учетом необходимости реализации действующих поручений Президента Российской Федерации и Стратегий развития туризма в Российской Федерации и Ярославской области. Средства ОЦП будут направлены на:
- проведение конгрессно-выставочных мероприятий на международном и федеральном уровне;
- реализацию проектов по развитию детского и молодежного туризма ("Узоры городов России", "Моя Родина Ярославия", расширение использования возможностей музеев в образовательной деятельности, развитие образовательного туризма, реализация проекта "Литературная карта Ярославской области", содействие формированию волонтерского движения в сфере туризма, организация проведения молодежных лагерей);
- продвижение региона как туристской дестинации в СМИ, на телевидении, инфотуры, печатная презентационная литература, комплексное медийное продвижение;
- предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области;
- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения развития туризма;
- реализацию мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного кластера на территории Ярославской области (проекты «Курорт «Золотое кольцо» и «Ярославское взморье»).
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 802,4 млн. руб., на 2017 год – 762,3 млн. руб. в соответствии с возможностями областного бюджета.
Государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области»
С целью повышения уровня экологической безопасности на территории области, рациональным использованием и охраной природных ресурсов проектом бюджета предусмотрена реализация государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2014-2020 годы, состоящей из следующих программ:
- региональная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013-2020 годах»;
- ведомственная целевая программа «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области»;
- ведомственная целевая программа «Охрана и использование животного мира и водных биологических ресурсов Ярославской области»;
Объем финансирования государственной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2015 год составляет – 43,0 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 10,3 млн. руб.
Расходы областного бюджета в рамках региональной программы Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области на 2015 год предусмотрены в сумме 12,4 млн. руб., которые будут направлены на строительство объектов берегоукрепления в Ярославском муниципальном районе - 10,5 млн. руб. и капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Ухтанка Некрасовского муниципального района - 1,9 млн. руб.
Расходы по ведомственной целевой программе «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» запланированы в сумме 24,5 млн. руб., из них средства федерального бюджета в сумме 9,7 млн. руб.
Исполнение полномочий в сфере водных отношений позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 9,7 млн. руб., которые будут направлены на решение проблемы подтопления пос. Борисоглебский в период прохождения паводка.
Для организации проведения мониторинга состояния окружающей среды, включая мониторинг водных объектов, исследовательских работ в сфере управления особо охраняемыми природными территориями, подготовку и издание ежегодного доклада об экологической ситуации в области предусмотрены расходы в сумме 8,7 млн. руб.
На мероприятия по информированию населения области о состоянии окружающей среды, проведению экологического просвещения путем создания социальной экологической рекламы и реализации массовых природоохранных акций в 2015 году предусматривается выделить 4,8 млн. руб.
Кроме этого в течение 2015 года будут решаться задачи по созданию безопасных условий при обращении с опасными отходами, а также по государственному надзору за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.
Средства ведомственной целевой программы «Охрана и использование животного мира и водных биологических ресурсов Ярославской области» 2015 года в объеме 6,1 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 0,5 млн. руб., будут направлены на организацию деятельности по охране и рациональному использованию животного мира и водных биологических ресурсов на территории Ярославской области.
В плановом периоде 2016 и 2017 годов будет продолжена реализация мероприятий государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 44,1 млн. руб. в 2016 году и 42,5 млн. руб. - в 2017 году.
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»
Целью государственной программы является обеспечение возможности для населения Ярославской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2015 году планируется достижение следующих основных целевых индикаторов государственной программы:
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения должна составить 30%;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения должна составить 71%;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, должен составить 25,7%.
Объем финансирования государственной программы из областного бюджета в 2015 году составляет 442,6 млн. руб. В состав государственной программы входят следующие целевые программы:
1. Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославской области» - 370,6 млн. руб.
Основными направлениями программы являются:
- обеспечение деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, в сфере подготовки спортивного резерва – 225 млн. руб. В результате планируется поддержка ведущих спортсменов области; предоставление субсидий 50 некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность по развитию физической культуры и спорта; поддержка приоритетных для области видов спорта (14 видов спорта); обеспечение подготовки спортсменов области, являющихся членами сборных команд Российской Федерации и претендующих на участие в Олимпийских играх; запланированы организация и проведение 220 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий различного уровня, а также участие сборных команд области в соревнованиях всероссийского и международного уровня.
- предоставление государственных услуг (выполнение работ) учреждениями отрасли «физическая культура и спорт» – 133,9 млн. руб.; количество учащихся, получающих услуги дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности, составит 1130 человек. Планируется подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Ярославской области в количестве 52 человек, а также обеспечение участия членов спортивных сборных команд Ярославской области в 500 Всероссийских спортивных соревнованиях;
- организация работы по адаптивной физкультуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, – 11,7 млн. руб.;
2. Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2016 годы – 68,7 млн. руб.
Основными направлениями программы являются:
- строительство и реконструкция объектов спорта – 18,7 млн. руб.; предусмотрена субсидия Гаврилов-Ямскому муниципальному району для завершения строительства многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы "Спринт" в г. Гаврилов-Ям;
- приобретение объектов спорта в областную собственность 2015 год – 50,0 млн. руб., на 2016 году – 60,0 млн. руб.; предусмотрено приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями в Заволжском районе г. Ярославля.
3. Областная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2013-2015 годы – 3,3 млн. руб.
Основными направления программы являются:
- внедрение современных практик, инструментов и механизмов в отрасли физической культуры и спорта – 2,3 млн. руб.; в результате планируется привлечение новых участников в рамках проекта по возрождению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (12 тыс. человек), а также создание автоматизированных систем учёта в сфере физической культуры и спорта;
- повышение качества работ и услуг в сфере физической культуры и спорта – 1,0 млн. руб.; планируется обучение 50 специалистов отрасли, осуществляющих деятельность по месту жительства граждан, проведение социологических исследований в сфере физической культуры и спорта.
Объем ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году составляет 342,5 млн. руб., в 2017 году – 220,9 млн. руб.
Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»
Основной целью Государственной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области.
В проекте расходов областного бюджета на 2015 год запланированы ассигнования на реализацию государственной программы в сумме 2 191,7 млн. руб.
В составе государственной программы предусматриваются ассигнования на реализацию следующих целевых программ:
- Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы - 762,1 млн. руб.
Целью Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы является улучшение эксплуатационных характеристик многоквартирных домов в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Основная задача региональной программы - организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень.
На реализацию региональной программы в 2015 году предусмотрены:
- расходы на осуществление уставной деятельности регионального оператора в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области в размере 120 млн. руб., в том числе планируются расходы на начисление и взимание взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД с собственников жилых помещений, которые формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор;
- расходы на оказание мер государственной поддержки на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ярославской области, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (42,1 млн. руб.), и средств областного бюджета (600 млн. руб.). Из средств областного бюджета 72,7 млн. руб. предусмотрено на обеспечение обязательного софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Кроме того, исходя из прогнозируемого минимального взноса собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта общего имущества в размере 6,37 рублей на один кв.м. общей площади помещений, ожидаемый в 2015 году объем средств по указанному источнику финансирования региональной программы с учетом ограничений, установленных частью 1 статьи 17 Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з, составит 1 258 млн. руб.;
- Ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области – 1 049,2 млн. руб.
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области разработана в целях обеспечения бесперебойного предоставления потребителям области жилищно-коммунальных услуг установленного качества и по доступной стоимости.
Основные задачи программы:
- обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области;
- обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов;
- создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны;
- проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Целевая программа включает в свой состав следующие расходы областного бюджета:
- компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. С целью обеспечения бесперебойного предоставления населению области жилищно-коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости будут предоставляться субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов в соответствии с законами Ярославской области от 02.12.2013 № 64-з «О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области», 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области» и распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов».
По прогнозу департамента энергетики и регулирования тарифов области на 2 полугодие 2015 года рост экономически обоснованных тарифов составит 6 %, а рост льготных тарифов – 7,4 %. По предварительным расчетам потребность средств субсидии на 2015 год (при условии сохранения действующих нормативов потребления коммунальных услуг) составит 1025,9 млн. руб. Уточненная потребность средств субсидии на 2015 год будет рассчитана после установления регулирующим органом области экономически обоснованных тарифов для ресурсоснабжающих организаций и льготных тарифов в соответствии с законами Ярославской области на второе полугодие 2015 года.
На 2016 и 2017 годы на эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 501,7 млн. руб. ежегодно.
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера предусмотрены с объемом финансирования в 2015 году 22,6 млн. руб.
В целях выполнения полномочий по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, создан резерв материальных ресурсов. Функции по использованию, пополнению, организации учета и контроля за расходованием резерва материальных ресурсов осуществляет ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области», на содержание которого запланированы указанные средства. Кроме того, казенным учреждением выполняются функции по проведению мониторинга качества ЖКУ, предоставляемых потребителям.
- мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений, с объемом финансирования в 2015г. 0,72 млн. руб.
- Областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» - 254,1 млн.руб., в том числе по направлениям:
- на мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации предусмотрено: в 2015 г. - 232,6 млн. руб., в 2016 г. – 173,6 млн. руб., в 2017 г. – 166,1 млн. руб.
Средства направляются на реализацию мероприятий плана-графика синхронизации с ОАО «Газпром», которые предусматривают строительство газопроводов и перевод на природный газ поселковых котельных в муниципальных образованиях области, в том числе планируется построить 5 газовых модульных котельных в Большесельском, Переславском, Ростовском и Рыбинском МР, а также запланировано реконструировать 3 существующих высокозатратных котельных а Борисоглебском, Даниловском и Ярославском МР и тепловые сети в Брейтовском МР.
Реализация мероприятий по газификации в 2015-2017 годах позволит построить более 215 км межпоселковых и уличных газопроводов и предоставить техническую возможность для газификации более 5,2 тыс. квартир.
-на увеличение уставного капитала ОАО «Яркоммунсервис» в целях модернизации инфраструктурных объектов областной собственности - в сумме 20,5 млн. руб.;
- на мероприятие по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ - 1 млн.руб. В рамках мероприятия планируется организация и проведение ежегодного конкурса на лучшую организацию сферы ЖКХ Ярославской области, а также организация обучающих семинаров с целью повышения грамотности населения в вопросах ЖКХ.
- Региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» -126,3 млн. руб.
Цель программы – обеспечение населения области питьевой водой нормативного качества
В 2015 году средства областного бюджета предполагается направить на строительство и реконструкцию 13 объектов, что обусловлена 90% уровнем износа существующих водопроводных (канализационных) сетей и оборудования.
Кроме того, проект Рыбинского муниципального района по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений канализации и системы водоотведения д. Дюдьково» планируется выполнить с привлечением средств федерального бюджета. Реализация проекта направлена на создание условий для развития Рыбинского муниципального района, а именно на повышение надежности снабжения водой объектов социальной сферы, населения, предприятий агропромышленного комплекса, обеспечение трудовыми ресурсами предприятий Рыбинского муниципального района, и позволит обеспечить возможность подключения перспективной застройки.
На реализацию государственной программы предусмотрено в 2016 году 845,8 млн. руб., в 2017г. – 837 млн. руб.
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области»
Целями государственной программы являются:
- увеличение объема частных инвестиций в экономику Ярославской области;
- повышение инновационной активности региона;
- формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области в экономику Ярославской области.
Объем финансирования государственной программы из областного бюджета на 2015 год запланирован в объеме 267,7 млн. руб.
В состав государственной программы входят:
1. Областная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области».
2. Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области».
3. Ведомственная целевая программа департамента инвестиционной политики Ярославской области.
Для достижения заявленных целей в рамках областной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» планируется решать следующие задачи:
- создание условий для развития инвестиционных площадок;
- повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области;
- оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности;
- разработка и сопровождение проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
- развитие информационного и кадрового потенциала в сфере инновационной деятельности;
- стимулирование роста инновационной деятельности инновационно активных предприятий (организаций) и объектов инновационной инфраструктуры.
На выполнение вышеназванных задач в 2015 году планируется направить средства областного бюджете в размере 169,6 млн. руб.
В рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» предусматриваются средства областного бюджета на 2015 год в объеме 60,0 млн. руб. на выполнение следующих задач:
- информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие органам местного самоуправления в реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных и монопрофильных образований Ярославской области;
- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции.
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы департамента инвестиционной политики области в 2015 году предусмотрены средства в объеме 38,1 млн. руб.
Средства направляются:
- на создание условий для гарантированной и качественной поддержки субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности;
- на создание условий и поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год – 38,9 млн. руб., на 2017 год – 38,1 млн. руб.
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Цель государственной программы - создание конкурентоспособной, устойчивой, сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию и интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий.
Объём средств государственной программы из областного бюджета на 2015 год – 36,8 млн. руб.
В состав государственной программы входят следующие целевые программы:
1. Областная целевая программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» – 36,2 млн. руб.
Цель программы - увеличение в промышленном комплексе Ярославской области доли продукции высокотехнологичных отраслей, производительности труда, количества высокопроизводительных рабочих мест в промышленном секторе экономики.
Основные мероприятия:
- предоставление субсидий субъектам промышленной деятельности Ярославской области по различным направлениям деятельности (сертификация систем менеджмента, возмещение затрат на профессиональное обучение работников, возмещение затрат по кредитным и лизинговым договорам, заключенным на приобретения оборудования в целях модернизации производства, участие в общероссийских и международных выставках, сертификация продукции) и прочии – 32,5 млн. руб.;
- организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе День промышленности Ярославской области – 1,0 млн. руб.;
- проведение областных конкурсов: «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области», «Инженер года», конкурсов профессионального мастерства – 1,3 млн. руб.
Перечень мероприятий Программы в 2015 год планируется расширить включением в него мероприятий, направленных:
- на создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Ярославской области;
- на поддержку научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности субъектов промышленной деятельности.
2. Ведомственная целевая программа департамента промышленной политики Ярославской области - 0,6 млн. руб.
Цель программы - обеспечение реализации региональной политики в области качества.
Основные мероприятия:
- проведение ежегодного областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества»;
- проведение научно-практической конференции по вопросам управления качеством;
- проведение экспертизы изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов.
Объем средств по государственной программе запланирован на 2016 год в сумме 38,1 млн. руб., на 2017 год – 0,6 млн. руб. в соответствии с возможностями областного бюджета.
Государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области»
Цель государственной программы - создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений.
Общая сумма расходов по государственной программе на 2015 составляет 19,5 млн. руб.
В состав государственной программы входят:
- областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области»;
- региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»;
- областная целевая программа "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области"
- реализация принципов открытого государственного управления.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 2,5 млн. руб.
Программа определяет приоритеты и мероприятия, ориентированные на сохранение этнополитической стабильности в регионе посредством формирования межэтнической интеграции жителей Ярославской области на основе духовных и нравственных устоев многонационального российского общества.
Основные мероприятия программы предусматривают:
1. Обязательное сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения предконфликтных ситуаций в субъектах РФ, создание и обеспечение деятельности колл-центра по приему информации с мест; проведение социологических исследований с целью выявления уровня конфликтогенности в субъекте РФ.
2. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, общероссийской гражданской идентичности.
3. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации и создание информационных ресурсов, направленных на создание специализированных рубрик и тематических передач по этнокультурным проблемам в программах региональных медиакомпаний.
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить эффективность работы общественных организаций и национальных объединений по формированию в Ярославской области гражданской солидарности, культуры мира и согласия, духовного единства;
- консолидировать многонациональное население Ярославской области на основе базовых ценностей гражданского общества, этнической и общегражданской идентичности жителей Ярославской области;
- снизить степень распространённости негативных этноконтактных установок в регионе.
На реализацию мероприятий Региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 14,7 млн. руб.
Программа определяет приоритеты и мероприятия, ориентированные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области (далее - СО НКО), включающие задачи, связанные с развитием институтов гражданского общества, межсекторного взаимодействия, формированием в обществе духовно-нравственной атмосферы, уважения прав человека, верховенством закона, развитием благотворительности и добровольчества, созданием конкурентной среды оказания социальных услуг в регионе.
В рамках Программы разработана обширная нормативно-правовая база, обеспечивающая обширный комплекс мер по предоставлению финансовой, имущественной, информационной, организационной методической поддержки СОНКО на региональном и местном уровне, развитию кадрового потенциала, а также привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной сфере и развитию добровольчества и благотворительности на территории области.
Уникальной особенностью программы является то, что большая часть мероприятий по информационной и организационной поддержке разрабатывается и реализуется непосредственно СО НКО в рамках проектов-победителей. На основе лучших практик, реализуемых на территории области, в рамках проектов-победителей и ежегодных социологических исследований, перечень мероприятий Программы ежегодно адаптируется и расширяется. Успешный опыт реализации мероприятий Ярославской программы неоднократно служил основанием расширения федерального перечня приоритетных направлений финансовой поддержки.
В настоящее время в качестве исполнителей программы выступают 8 органов исполнительной власти. Ежегодно разрабатываются и реализуются новые отраслевые направления взаимодействия с НКО, подключаются новые исполнители.
С 2014 года организовано проведение конкурса муниципальных программ по поддержке СО НКО. Бюджетам муниципальных образований, победивших в конкурсе, будут предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ.
Реализация мероприятий программы способствует:
- повышению интереса жителей к общественной деятельности;
- повышению уровня самоорганизации граждан для решения проблем местного значения;
- увеличению количества диалоговых площадок;
- снижению количества правонарушений со стороны НКО;
- повышению доверия к СО НКО и органам власти.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области» на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 1,8 млн. руб. Средства областного бюджета будут направлены на государственную поддержку и улучшение материальной базы казачьих обществ в целях развития государственной службы российского казачества на территории Ярославской области, возрождение и развитие в Ярославской области духовно-культурных основ казачества, семейных казачьих традиций, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи.
На реализацию принципов открытого государственного управления на 2015 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 0,5 млн. руб.
Данная задача включает в себя мероприятия по разработке и внедрению стандартов открытости в деятельность органов исполнительной власти области, а так же поддержке, развитию и продвижению портала народного правительства Ярославской области в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».
Государственная программа «Информационное общество в Ярославской области»
Целью государственной программы является получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении безопасности в информационном обществе.
Общая сумма расходов государственной программы на 2015 год составляет 202,8 млн. руб.
В состав государственной программы входят следующие целевые программы:
- ОЦП «Развитие информационного общества в Ярославской области»;
- ведомственная целевая программа департамента информатизации и связи Ярославской области на соответствующий год.
На реализацию ОЦП «Развитие информационного общества в Ярославской области» запланированы бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 58,6 млн. рублей.
Целями реализации данной программы являются:
- создание новых возможностей, повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса за счет повышения эффективности государственного управления;
- повышение эффективности отраслей реальной и новой экономики;
- повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет развития современных информационно-телекоммуникационных технологий.
- создание новых возможностей, повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса за счет повышения эффективности государственного управления.
Для реализации указанных целей предусмотрено выполнение мероприятий по развитию электронного правительства Ярославской области по следующим задачам:
- обеспечить использование универсальной электронной карты (далее – УЭК);
- обеспечить продвижение проектов, реализуемых в рамках информатизации Ярославской области.
Финансирование указанных мероприятий направлено на:
- заказ заготовок УЭК;
- проведение эмиссии УЭК на территории Ярославской области;
- обеспечение информационной поддержки населения в ходе выдачи УЭК, проведение мероприятий рекламного и маркетингового характера;
- поддержка и развитие портала «информатизация Ярославской области»;
- организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение проектов, реализуемых в рамках информатизации Ярославской области.
В целях повышения эффективности социальных отраслей, отраслей реальной и новой экономики предусмотрено выполнение следующих задач:
- внедрить современные ИКТ в здравоохранение Ярославской области;
- оснастить образовательные учреждения оборудованием и программным обеспечением для расширения использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения;
- развить на территории области центры повышения компьютерной грамотности населения, продолжить реализацию губернаторского проекта по ликвидации цифрового неравенства, направленного на повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения;
- обеспечить предоставление услуг в сфере культуры с помощью современных ИКТ;
- создать единую автоматизированную архивную информационную систему Ярославской области;
Перечисленные задачи имеют социальную направленность и регламентируются Стратегией развития информационного общества в РФ, Поручениями Председателя Правительства РФ по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам регионального развития по вопросу «О развитии информационных технологий в субъектах РФ» 08.02.2010 и региональными НПА.
В целях развития инфраструктуры Ярославской области и ИТ-отрасли предусмотрена реализация следующих задач:
- развить навигационно-информационные системы транспортных средств на основе технологий ГЛОНАСС;
- создать навигационно-информационные системы (мониторинг транспорта и опасных объектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, высокоточного спутникового позиционирования) на основе технологий ГЛОНАСС.
- развить инфраструктуры пространственных данных Ярославской области;
- развить государственные информационные системы;
- разработать механизмы государственной поддержки инновационных разработок в ИТ-сфере;
- обеспечить развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ярославской области.
На реализацию ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 144 млн. руб.
К основным мероприятиям ведомственной целевой программы относятся:
- обеспечение органов исполнительной власти области телекоммуникационными услугами;
- обеспечение органов исполнительной власти области лицензионным программным обеспечением и техническими средствами;
- обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем органов исполнительной власти области.
На обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 23,4 млн. руб.
Данные средства будут направлены на обеспечение доступа органов исполнительной власти к интернету, работы каналов и оборудования связи, техническое обслуживание работы мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети, обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети.
На обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области лицензионным программным обеспечением, рабочих мест специалистов органов исполнительной власти персональными компьютерами и техническими средствами предусмотрено 14,4 млн. руб.
На обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем органов исполнительной власти области - 106,3 млн. руб.
Обеспечение бесперебойного функционирования государственных информационных систем требует проведения следующих видов работ:
- обеспечение бесперебойного функционирования технической инфраструктуры государственных информационных систем центра обработки данных, включая каналы связи, технические помещения и технические средства (серверы и сетевое оборудование);
- обеспечение взаимодействия государственных информационных систем (далее - ГоИС) с государственными служащими, осуществляющими предоставление государственных услуг, и гражданами - получателями услуг (обеспечение работы регионального центра телефонного обслуживания (далее - РЦТО)), что предполагает диспетчеризацию телефонных обращений и обеспечение функционирования специализированного программного обеспечения РЦТО (установку, обновление, администрирование);
- обеспечение бесперебойного функционирования ГоИС, что предполагает администрирование системного и прикладного программного обеспечения (в том числе установку, обновление, тестирование, формирование резервных копий, предоставление прав на доступ к системе, мониторинг производительности, восстановление после сбоев и другое), доработку ГоИС (в пределах полномочий ОИВ), администрирование аппаратного обеспечения (в том числе замену комплектующих, проведение миграции на другую аппаратную платформу и так далее);
- обеспечение мультимедийного технического сопровождения мероприятий, организуемых и проводимых Губернатором и Правительством области, органами исполнительной власти и Общественной палатой Ярославской области.
Решение указанных задач программным методом позволит выполнить требования нормативных правовых документов Российской Федерации и Ярославской области и оптимизировать расходы областного бюджета за счет совместного обслуживания ГоИС.
Объем средств по государственной программе запланирован в 2016 году в сумме 198,3 млн. руб., 2017 году – 188,4 млн. руб.
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»
Основной целью Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области» является обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети области, а также удовлетворение потребностей населения в услугах транспорта общего пользования.
В областном бюджете на 2015 год на реализацию государственной программы запланированы ассигнования в сумме 5039,3 млн. руб.
В состав Государственной программы входят:
- Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области»;
- Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»;
- Областная целевая программа «Развитие транспортной системы Ярославской области»;
- Ведомственная целевая программа агентства транспорта Ярославской области.
Объем дорожного фонда Ярославской области на 2015 год предусмотрен в размере 4 301,193 млн. руб., в том числе межбюджетные трансферты области из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» (далее – межбюджетные трансферты) – 869,23 млн. руб.
В рамках ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и стандартами предусмотрено 3228,194 млн. руб.
Реализация программы осуществляется по следующим основным направлениям:
В рамках ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» предусмотрены средства в размере 900 млн. руб.
523 млн. руб. планируется направить на выполнение работ по строительству и реконструкции дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. Будет произведена реконструкция 10,4 км дорог и 19 пог.м. мостов, а также строительство 2,5 км дорог и 40 пог.м. мостов. Наиболее значимые объекты, которые будут реализованы в 2015 году реконструкция а/д Борисоглеб-Буйкино, Буйкино-Щукино, Большое Село-Волыново-Щукино в целях соединения Борисоглебского и Большесельского районов. А также реконструкция а/д Григорьевское – Михайловское –Норское в Ярославском районе и строительство мостового перехода через р. Улейму в Угличском районе.
23 млн. руб. будет направлено на разработку 6 рабочих проектов на строительство и реконструкцию дорог и мостов.
4 млн. руб. запланировано на государственную регистрацию земельных участков, выкуп земель, и прочие расходы.
Кроме того, в 2015 году в рамках данной ОЦП запланировано приобретение техники для совершенствования материально-технической базы государственных предприятий на сумму 110 млн. рублей.
В целях развития дорожного хозяйства муниципальной собственности в 2015 году в проекте бюджета предусмотрено предоставление субсидии муниципальным районам и городским округам области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства в сумме 240 млн. руб. За счет указанных средств с учетом софинансирования из местных бюджетов будет построено и реконструировано 5,2 км автодорог.
Объем дорожного фонда 2016 года составляет 4 543,781 млн. руб., 2017 года – 4682,824 млн. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 650,11 млн. рублей и 1322,487 млн. руб. соответственно.
Целью областной целевой программы «Развитие транспортной системы Ярославской области» является обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.
Основные задачи программы:
- обновление парка подвижного состава;
- обеспечение территориальной доступности услуг по проведению технического осмотра транспортных средств.
Для достижения поставленных целей и задач программы в областном бюджете запланированы расходы в 2015 году в сумме 33,6 млн. руб., в том числе:
- на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях приобретения автобусов на газомоторном топливе – 30,6 млн. руб.;
- на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ – 3,6 млн. руб.
Целью ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области является обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения в пассажирских перевозках реализация, которой осуществляется по следующим задачам:
- предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования;
- организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области;
- организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта;
- контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок.
Расходы на реализацию мероприятий ВЦП агентства транспорта Ярославской области сформированы исходя из прогнозов социально–экономического развития Российской Федерации и Ярославской области на 2015–2017 годы, прогноза тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользования, действующего федерального законодательства и нормативно–правовых актов Правительства Ярославской области и составят в 2015 году 877,5 млн. руб. и включают:
1) предоставление социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда во всех видах транспорта общего пользования в соответствие с Социальным кодексом Ярославской области – 332,5 млн. руб., в том числе:
– для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 286,0 млн. руб.
– для студентов и обучающихся области в автобусах пригородного и междугородного внутриобластного сообщений – 25,5 млн. руб.
– местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 20,9 млн. руб. Общая потребность определена с учетом действующего порядка проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
– на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом в сумме 0,11 млн. руб. Расходы запланированы с учетом потребности муниципальных районов по возмещению затрат транспортных предприятий при оказании социальной услуги и прогнозом роста тарифов на пассажирские перевозки.
2) субсидия на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2015 год – 14,7 млн. руб.
3) субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в межмуниципальном сообщении в связи с государственным регулированием тарифов – 310,8 млн. руб. Плановые расходы рассчитаны в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Ярославской области нормативами затрат и пробегом согласно маршрутной сети. Плановые доходы рассчитаны исходя из планового пассажирооборота и тарифов с ростом в 2015 году на 5,1% в соответствии с прогнозом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
4) субсидии организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутриобластных линиях в связи с государственным регулированием тарифов в сумме 36,7 млн. руб. Ассигнования запланированы с учетом экспертного заключения департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, анализа фактических объемов транспортных услуг за 2013 год и 1 полугодие 2014 года.
5) субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в пригородном сообщении в связи с государственным регулированием тарифов – в сумме 165,4 млн. руб. Расчет объема субсидии произведен с учетом экспертного заключения по уровню себестоимости пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области, принимаемому для установления тарифов;
6) субсидия ГБУ ЯО «Яроблтранском» (финансовое обеспечение выполнения государственного задания) в сумме 11,4 млн. руб. для выполнения работ по осуществлению функций центрального диспетчера региональной навигационно–информационной системы, работ по обследованию маршрутов межмуниципального сообщения на интенсивность пассажиропотока.
7) мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 5,5 млн. руб., связанные с обеспечением мобилизационной готовности автоколонны войскового типа РС и поддержанию технической готовности подвижного состава мобилизационного резерва.
8) обеспечение мероприятий по проведению областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и подведению итогов в транспортном комплексе – 0,485 млн.руб. с целью совершенствования профессиональных навыков и повышения уровня мастерства.
В областном бюджете на реализацию государственной программы запланированы ассигнования в 2016 году в сумме – 5486,2 млн. руб., в 2017 году - 5578,2 млн. руб.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»
Целью государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» является обеспечение эффективного развития аграрной экономики области, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, производимой в области, в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения области.
По государственной программе предусмотрен объем финансирования на 2015 год – 2075,4 млн. руб., в том числе с привлечением средств федерального бюджета в объеме 148,8 млн. руб.
В состав государственной программы в 2015 году включены расходы на реализацию мероприятий:
- областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» в сумме 1883,5 млн.руб.;
- областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» в сумме 58,4 млн.руб.;
- региональной программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» в сумме 7,2 млн.руб.;
- региональной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области» в сумме 10,8 млн.руб.;
- региональной программы «Развитие льняного комплекса Ярославской области» в сумме 11,4 млн.руб.;
- региональной программы «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области» в сумме 5,3 млн. руб.
- ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области в сумме 18,9 млн.руб.;
- ведомственной целевой программы департамента ветеринарии области в сумме 79,9 млн. руб.
Первоочередной задачей областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» в 2015 году является увеличение объема производства продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года на 1,0 %, производительности труда - на 4,2%.
В 2015 году предусматривается достичь следующих основных показателей в производстве сельскохозяйственной продукции:
- картофеля 200 тыс. тонн (105 % к 2014 году);
- овощей 132 тыс. тонн (101,5 % к 2014 году);
- заготовить кормов в зимовку в расчёте на 1 условную голову скота – 30 центнеров кормовых единиц (103,4% к 2014 году);
- молока (в сельхозпредприятиях) 227 тыс. тонн (100,9% к уровню 2014 года);
- мясо всех видов 88,1 тыс. тонн (101,7% к уровню 2014 года);
- яйцо 1405,6 млн. штук (100,1 % к 2014 году).
Государственную поддержку из областного бюджета предусматривается направить на стимулирование внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий, строительство и реконструкцию производственных объектов, приобретение новой высокопроизводительной техники, а также на оказание информационно-консультационных услуг.
Одним из основных направлений государственной поддержки остается субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. Из областного бюджета на эти цели в 2015 году планируется выделить 214,9 млн. руб. По данному виду господдержки осуществляется софинансирование из средств федерального бюджета. Привлечение кредитных ресурсов позволит продолжить строительство и модернизацию животноводческих комплексов, закупить технику и племенной скот, а также пополнить оборотные средства сельскохозяйственных предприятий.
Продолжится практика предоставления субсидий на реализованное молоко с целью увеличения его валового производства. На эти цели из бюджета в 2015 году будет направлено 120 млн. руб.
В 2015 году фонду поддержки организаций агропромышленного комплекса Ярославской области предусмотрена субсидия в сумме 1199,6 млн. руб.
Государственным автономным учреждением АПК в рамках государственного задания будут оказываться информационно-консультационные услуги на сумму 18,0 млн. руб.
В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» по социальному обустройству села с целью улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в 2015 году будет приобретено и построено 4 тыс. кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, свои жилищные условия улучшат 66 сельских семей. Планируемый ввод газовых сетей в сельской местности в 2015 году составит 6,8 км.
С целью улучшения качества высеваемых семян, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, плодородия почв в рамках реализации мероприятий по поддержке отраслей растениеводства областной целевой программой «Развитие АПК Ярославской области», а также региональной программой «Развитие льняного комплекса» в 2015 году планируется выделить 151,1 млн. руб., в том числе 56,6 млн. руб. из федерального бюджета.
В 2015 году за счет средств областного бюджета, предусматриваемых региональными программами на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, будут предоставлены гранты 10 начинающим фермерам в сумме 7,2 млн. рублей и 2 фермерским хозяйствам для развития семейных животноводческих ферм в сумме 10,8 млн. рублей.
Ведомственной целевой программой департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО в части поддержки подведомственного учреждения в 2015 году предусмотрено 14,3 млн. руб. на оказание услуг по проведению анализа сырья и пищевых продуктов; в части поддержки потребительского рынка на селе - 4,4 млн. руб. Средства выделяются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по поддержке индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих социально значимые бытовые услуги сельскому населению, а также занимающихся доставкой товаров первой необходимости в отдаленные сельские населенные пункты.
Выделение в полном объеме средств на поддержку АПК обеспечит эффективное и устойчивое развитие аграрной экономики области, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции, что позволит обеспечить население Ярославской области основными продуктами питания собственного производства и повысить уровень удовлетворенности сельских жителей качеством жизни на сельских территориях.
Расходы областного бюджета в рамках региональной программы «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение противоэпизоотического благополучия на территории Ярославской области» на 2015 год предусмотрены в сумме 5,3 млн. руб. и будут направлены на реализацию следующих мероприятий:
- оснащение и модернизация предприятий и учреждений ветеринарии области для предотвращения возникновения и ликвидации заболеваемости животных;
- мониторинг и анализ эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;
- регулирование численности диких кабанов.
Целью данной программы является защита территории Ярославской области от заноса и распространения африканской чумы свиней, создание условий для обеспечения эпизоотического благополучия территории Ярославской области.
Ведомственной целевой программой департамента ветеринарии Ярославской области на 2015 год запланированы расходы в сумме 79,9 млн. руб. для решения задач, направленных на обеспечение стабильной и благоприятной эпизоотической обстановки на территории Ярославской области, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.
В плановом периоде 2016 и 2017 годов будет продолжена реализация мероприятий государственной программы за счет бюджетных средств в сумме 799,6 млн. руб. в 2016 году и 181,3 млн. руб. в 2017 году с привлечением средств федерального бюджета.
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области»
С целью повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и функций лесов создана государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области», состоящая из:
- ведомственной целевой программы департамента лесного хозяйства Ярославской области;
- мероприятий по приобретению специализированной лесопожарной техники и оборудования.
Достижение указанной цели обеспечивается решением задач, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров (охрана лесов от пожаров), вредных организмов (защита лесов) и незаконных рубок (обеспечение функций федерального государственного лесного надзора (лесной охраны); обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение их продуктивности и качества, создание условий для рационального использования лесов и повышение эффективности контроля за их использованием и воспроизводством.
На 2015 год предусмотрены расходы государственной программы в сумме 201,3 млн. руб. , в том числе 175,1 млн. руб. или 87% общего объема составляет субвенция из федерального бюджета и 26,2 млн. руб. - средства областного бюджета.
В 2015 году на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов планируется выделить 92,3 млн. руб., из них 24,2 млн. руб. за счет областного бюджета, в том числе:
- 58,4 млн. руб. охрана лесов от пожаров;
- 2,9 млн. руб. приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования;
- 13,0 млн. руб. воспроизводство лесов;
- 18,0 млн. руб. отвод, таксация лесосек и проведение мероприятий по лесоустройству.
На содержание государственных казенных учреждений области (лесничеств) для осуществления полномочий в области лесных отношений предусмотрено 108,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 107,0 млн. руб. Средства областного бюджета в размере 1,8 млн. руб. будут направлены на уплату налогов и др.
В плановом периоде 2016 – 2017 годов будет продолжена реализация мероприятий государственной программы в сумме 209,6 млн. руб. в 2016 году и 205,4 млн. руб. в 2017 году с привлечением средств федерального бюджета.
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области»
Цель государственной программы: повышение энергетической эффективности экономики, социальной сферы и жилищного фонда, обеспечение доступной и надежной энергетической инфраструктуры на территории Ярославской области.
В ходе реализации Государственной программы предполагается достижение снижения энергоемкости валового регионального продукта Ярославской области к 2020 году на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
Паспортом программы предусмотрен объем финансирования на 2015 год – 102,9 млн. руб.
В состав государственной программы входят:
- региональная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области».
- ведомственная целевая программа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Целью региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославской области. На 2015 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено 90,9 млн. руб.
Основные задачи региональной программы:
- выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в производственном секторе экономики;
- выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, в муниципальных образованиях области;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергоресурсов;
- создание и использование информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обеспечение перехода на отпуск энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии) потребителям в многоквартирных жилых домах в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета;
- выполнение комплекса мер по повышению энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики и использования возобновляемых источников энергии;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения.
В рамках ведомственной целевой программы департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области в 2015 году предусмотрены расходы областного бюджета в размере 12 млн. руб. на содержание государственного казенного учреждения Ярославской области «Информационный центр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области».
Основными задачами программы являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования информационной системы мониторинга энергоэффективности;
- осуществление автоматизированного сбора, накопления, обработки, анализа и предоставления информации в рамках мониторинга энергоэффективности;
- обеспечение технической и методологической поддержки пользователей информационной системы мониторинга энергоэффективности
В 2016 году на реализацию государственной программы запланировано 52,3 млн. руб.
Государственная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»
Цель государственной программы - обеспечение надлежащего качества управления региональными финансами как базового элемента для достижения ключевых стратегических целей социально-экономического развития Ярославской области в условиях жесткой ограниченности финансовых ресурсов.
Специфика данной госпрограммы в том, что она является не отраслевой, а «обеспечивающей». Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в т.ч. органов власти и местного самоуправления, условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, а также на развитие информационно-технического и нормативно-методического обеспечения деятельности участников бюджетного процесса.
Общий объем финансирования Госпрограммы на 2015 год составляет 8002 млн. руб., на 2016 год 5843 млн. руб., на 2017 год – 5542 млн. руб.
В структуру госпрограммы входят две ведомственные программы и пять «основных мероприятий», связанных с исполнением ключевых бюджетных полномочий, в частности в сфере межбюджетных отношений, обслуживания государственного долга, управления государственным имуществом и реализацией Указов Президента России.
Структура госпрограммы по объемам финансирования в 2015 году выглядит следующим образом:
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 56,6%;
обслуживание государственного долга– 32,9%;
обеспечение реализации Указов Президента – 9,7%;
остальные программы и мероприятия – менее 1%.
1. По мероприятию выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов планируется достичь следующих показателей:
- эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности или разница между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) должна находиться на уровне не более двух раз, а поселениями не более четырёх раз;
- доля муниципальных образований соблюдающих ограничения по размеру дефицита бюджета должна составлять не менее 85 процентов.
Для достижения этих целей в проекте бюджета общий размер дотаций бюджетам муниципальных образований запланирован на 2015 год в сумме 4 525,7 млн. руб., на 2016 год в сумме 2 533,4 млн. руб., на 2017 год в сумме 2 398,4 млн. руб.
2. Обслуживание государственного долга Ярославской области и планирование административных расходов по управлению государственным долгом Ярославской области
Расходы на обслуживание государственного долга области запланированы в 2015 году в сумме 2 616,0 млн. руб., в 2016 году – 3 221,2 млн. руб., в 2017 году – 3 059,5 млн. руб. Данные расходы определены, исходя из условий по размещенным государственным облигациям области, действующим государственным контрактам с кредитными организациями и соглашениям с Министерством финансов РФ, а также прогнозируемого объема государственного долга и уровня процентных ставок.
Рост расходов обусловлен в основном увеличением стоимости заимствований в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках вследствие геополитической напряженности и санкций в отношении финансовой инфраструктуры.
В среднесрочном периоде также остаются риски, связанные с ухудшением ситуации на долговом рынке, в частности, дальнейший рост процентных ставок, сокращение объемов кредитования и спроса на государственные облигации.
Административные расходы по управлению государственным долгом (агентские комиссии и вознаграждения) запланированы исходя из заключенных государственных контрактов, а также расходов по организации размещения государственных облигаций области в 2015-2017г.г. и составляют 16,4 млн. рублей, 16,3 млн. рублей и 16,1млн. рублей соответственно.
3. Обеспечение реализации в Ярославской области Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и распоряжений Президента Российской Федерации
На 2015 год по этому Основному мероприятию ГП предусмотрен резерв в сумме 774,4 млн. руб.
4. Ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области.
Цель программы – организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса. Включает в себя мероприятия по сопровождению и актуализации программного обеспечения бюджетного процесса, его техническому оснащению, обеспечению казначейского исполнения областного бюджета в муниципальных образованиях, обучению и повышению квалификации участников бюджетного процесса, нормативно-правовому и методическому обеспечению бюджетного процесса. Расходы спланированы с учетом заключенных и планируемых к заключению договоров.
Объем финансирования по программе на 2015 год предусмотрен в сумме 12,9 млн. руб., на 2016 год – 13,3 млн. руб., на 2017 год – 12,6 млн. руб.
5. Мероприятия по управлению государственным имуществом Ярославской области.
Объем финансирования мероприятия на 2015 год запланирован в сумме 50,5 млн. руб., на 2016 год - 52,2 млн. руб., на 2017 год - 49,6 млн. руб. Расходы по данным мероприятиям включают:
- охрану имущества казны, содержание имущества казны (ремонт и оплата коммунальных услуг, а так же оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов собственниками помещений), оценку объектов областной собственности, затраты на оценку при заключении договоров аренды, проведение технической инвентаризации объектов недвижимости составляющих казну Ярославской области, подготовку объектов к приватизации, приобретение имущества в собственность ЯО, оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг, оплату государственной пошлины (за рассмотрение дел в арбитражных судах);
- приобретение земельных участков в собственность ЯО, кадастровые работы, работы по уточнению и описанию границ муниципальных образований, работы по координатному описанию границ населенных пунктов ЯО, включая работы по подготовке карт (планов) объектов землеустройства, актуализации результатов государственной кадастровой оценки.
6. Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных закупок Ярославской области»
В Ярославской области в 2014 году внедрена государственная информационная система «Государственные закупки Ярославской области», пользователями которой в обязательном порядке являются все участники контрактной системы в сфере государственных закупок Ярославской области. Задача программы - реализация требований законодательства о закупках, техническое сопровождение АИС «Госзакупки», обеспечение ее надежности и работоспособности, обучение кадров.
Объем финансирования по программе на 2015 год запланирован в сумме 1,8 млн. руб., на 2016 год – 1,9 млн. руб., на 2017 год – 1,8 млн. руб.
7. Реализация отдельных мероприятий в сфере управления государственными и муниципальными финансами Ярославской области
Данное направление включает отдельные расходы, осуществляемые различными органами власти и направленные на совершенствование механизмов в сфере управления финансами. В частности, на 2015-2017 годы запланированы средства на реализацию мероприятий по совершенствованию стратегического и программно-целевого планирования в увязке с бюджетным процессом в условиях перехода к государственным программам. Объем финансирования мероприятия на 2015 год запланирован в сумме 4,1 млн. руб., на 2016 год – 4,3 млн. руб., на 2017 год - 4,1 млн. руб.
Государственная программа «Государственные и муниципальные услуги Ярославской области»
Целью государственной программы является повышение уровня удовлетворенности граждан и организаций результатами взаимодействия с органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и иными организациями при получении государственных и муниципальных услуг. Планируется доведение уровня удовлетворенности граждан до 90% в 2018 году.
Задачи программы и показатели эффективности и результативности:
повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», до 90% в 2015 году;
повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70% в 2018 году;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) Ярославской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 обращений в 2015 году; сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Ярославской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут в 2015 году;
создание сети МФЦ и доведение количества функционирующих филиалов МФЦ до 22 в 2015 году, количества функционирующих удаленных офисов МФЦ до 3 в 2015 году, количества «окон» привлекаемой организации до 49 в 2015 году.
Общая сумма расходов по государственной программе на 2015 год составляет 278,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 21,8 млн. рублей.
В состав государственной программы входят: областная целевая программа «Повышение качества, доступности и развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в Ярославской области», на которую в проекте областного бюджета на 2015 год предусмотрено 148,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 21,8 млн. руб. и ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» с объемом средств на 2015 год в сумме 130,2 млн. руб.
В ходе реализации областной целевой программы планируются:
- создание сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (108,2 млн. руб. на 2015 год). В 2015 году планируется открытие 11 филиалов МФЦ, после чего общее количество филиалов достигнет 22, количество окон приема и выдачи документов составит 241 (с учетом трех обособленных офисов МФЦ на 5 окон);
- развитие технических механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (17млн. руб. на 2015 год), в том числе: перевод в электронную форму государственных и муниципальных услуг, организация межведомственного взаимодействия в электронной форме, повышение качества пользовательских интерфейсов информационных систем потребителей и исполнителей услуг, совершенствование региональной инфраструктуры электронного правительства, обеспечение интеграции официальных сайтов и порталов органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления, используемых в процессе предоставления приоритетных услуг, с единой системой идентификации и аутентификации, обеспечение возможности электронной оплаты государственных пошлин, штрафов и задолженностей за предоставление приоритетных услуг на Едином портале;
- мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг (1500 тыс. руб. в 2015 году).
Бюджетные ассигнования, запланированные на ВЦП «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» будут направлены на содержание и обеспечение деятельности созданной сети многофункциональных центров.
Объем средств по государственной программе запланирован в 2016 году в сумме 114 млн. руб.; в 2017 году – 108,3 млн. руб.
Государственная программа «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области»
Целью государственной программы «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» является повышение уровня удовлетворенности населения Ярославской области качеством взаимодействия с органами исполнительной власти.
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» на 2015 год предусмотрены в объеме 5,4 млн.руб.
В рамках государственной программы предусмотрены расходы на реализацию следующих областных целевых программ и отдельных мероприятий:
1. Для развития и обеспечения функционирования системы предупреждения и профилактики коррупционных проявления в Ярославской области в рамках ОЦП «Противодействие коррупции в Ярославской области» на 2015 год предусмотрены средства в объеме 1 млн. руб., в том числе:
- выявление и устранение причин возникновения коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе – 0,3 млн. руб.;
- на осуществление мониторинга коррупционных проявлений на территории области с целью выявления направлений наиболее подверженных коррупционным рискам – 0,3 млн. руб.;
- на осуществление антикоррупционной пропаганды и просвещения с целью закладывания основ антикоррупционного мировоззрения, повышения правовой грамотности населения, обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции – 0,4 млн. руб.
В 2016-2017 годах на мероприятия вышеуказанной ОЦП предполагается направить по 1 млн. руб. в год соответственно.
2. В 2015 году для совершенствования системы управления государственной гражданской службы в Ярославской области, обеспечения соответствия уровня компетентности гражданских служащих уровню решаемых ими задач, а также для повышения результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в Ярославской области в рамках ОЦП «Развитие государственной гражданской службы в Ярославской области» предусмотрены средства в объеме 2,8 млн.руб., в том числе на обучение государственных гражданских служащих – 2,0 млн.руб., на внедрение и совершенствование программного обеспечения для деятельности кадровых служб – 0,4 млн.руб., для проведения ежегодной межрегиональной конференции по вопросам развития государственной гражданской службы, а также третьего регионального конкурса «Лучший государственный служащий» - 0,4 млн.руб.
В 2016-2017 годах на мероприятия вышеуказанной ОЦП предполагается направить 4,5 млн. руб.
3. В 2015 году с целью создания условий для формирования правовой культуры в обществе, повышения уровня правовой грамотности, вовлечение населения в текущее решение социально значимых вопросов в рамках отдельных мероприятий по организации оказания бесплатной юридической помощи предусмотрены средства в объеме 0,8 млн.руб., в том числе на организацию предоставления бесплатной юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Ярославской области определенным категориям населения Ярославской области – 0,6 млн .руб., на информирование населения о системе правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи – 0,2 млн. руб.
На плановый период 2016-2017 годов на реализацию аналогичных мероприятий предусмотрены средства в объёме 1,6 млн. руб.
4. В 2015 году с целью повышения эффективности исполнения государственных функций органами власти и нацеленности государственных служащих на результат в рамках отдельных мероприятий по организационному развитию предусмотрены средства в объеме 0,8 млн. руб., в том числе по следующим направлениям расходов:
- для обеспечения пилотного внедрения в органах исполнительной власти Ярославской области утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах государственной власти, а также на создание системы командной работы и усовершенствование системы проектного управления - 0,55 млн. руб.
- для проведения мониторинга качества исполнения контрольно-надзорных функций – 0,25 млн.руб.
Объем средств по государственной программе запланирован в 2016 году в сумме 4,1 млн. руб., в 2017 году – 4,1 млн. руб.
Государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской области»
Цель государственной программы: повышение качества работы органов местного самоуправления.
На реализацию Государственной программы предусмотрено на 2015 год - 39 млн. руб.
В рамках государственной программы предусмотрена реализация областной целевой программы «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области», ведомственной целевой программы «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» и мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области.
На реализацию областной целевой программы «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» предусмотрено на 2015 год 16,6 млн. руб.
В рамках программы планируются мероприятия по изменению принципов формирования органов местного самоуправления, преобразованию муниципальных районов путем их объединения, оптимизации деятельности администраций муниципальных образований, повышению информационной открытости местной власти, улучшению условий труда работников органов местного самоуправления.
На реализацию ведомственной целевой программы «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» на 2015 год предусмотрено 2,4 млн. руб.
В рамках программы планируется реализация мероприятий по обмену опытом, изучению лучших практик, методическому сопровождению деятельности местной власти, организации съездов.
На реализацию Мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области на 2015 год предусмотрено 20 млн. рублей в форме субсидий (грантов) на поощрение лучших муниципальных образований области в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в рамках реализации Указа Президента России от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы на 2015 год предусмотрены в объеме 2482,6 млн. руб.
В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов государственной власти области, государственных органов области.
На обеспечение деятельности органов государственной власти области, государственных органов области бюджетные ассигнования предусмотрены в 2015 году в сумме 1873,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 52,9 млн. руб.
Объем бюджетных ассигнований по сравнению с текущим годом уменьшен в 2015 году на 100 млн. руб. (5 %). Уменьшение объемов бюджетных ассигнований связано с общими подходами к формированию проекта областного бюджета.
Кроме того на изменение расходов повлияло:
проведение Правительством области в 2013-2014 годах мероприятий по оптимизация структуры и численности органов власти области;
применение регрессивной шкалы начислений в 2015 году;
исключение расходов на оплату арендных платежей по органам исполнительной власти области (департамент региональной безопасности области, государственная жилищная инспекция области) в связи с их переездом в здания областной собственности.
Непрограммные направления расходов включают финансовое обеспечение Ярославской областной Думы, органов исполнительной власти области, управления Судебного департамента Ярославской области в части обеспечения деятельности аппарата мировых судей, контрольно-счетной палаты области, избирательной комиссии области, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.
Бюджетные ассигнования на функционирование областной Думы, осуществляемые непосредственно областной Думой, предусмотрены на 2015 год в сумме 170,9 млн. руб. Кроме того на обслуживание помещений и оплату коммунальных услуг областной Думы предусмотрены средства в размере 9 млн. руб.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Правительства области, иных органов исполнительной власти области предусмотрены на 2015 год в сумме 1510 млн. руб.
В составе расходов областного бюджета по органам исполнительной власти области предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий в сумме 52,9 млн. руб., в том числе:
- по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 7,1 млн. руб.;
- в области лесных отношений – 20 млн. руб.;
- в области охраны здоровья граждан – 2,1 млн. руб.;
- по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 10,7 млн. руб.;
- по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 4,6 млн. руб.;
- по охране и использованию охотничьих ресурсов, контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений– 8,4 млн. руб.
Расходы на обеспечение деятельности мировых судей предусмотрены в размере 118,1 млн. руб.
По контрольно-счетной палате области бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности предусмотрены в размере 22,3 млн. руб.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии области предусмотрены в размере 43,4 млн. руб.
На содержание аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Ярославской области ассигнования предусмотрены в сумме 9,1 млн. руб.
В связи с изменением структуры государственных программ Ярославской области в состав непрограммных расходов наряду с расходами на обеспечение деятельности органов государственной власти области, государственных органов области включены расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
В целях сохранения документального исторического наследия Ярославской области, создания нормативных условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, а также популяризации, повышения качества и доступности использования архивных документов на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» на 2015 год предусмотрены средства в объеме 73,7 млн. руб. По сравнению с 2014 годом расходы сокращены на 9 %.
Для обеспечения служебным автотранспортом органов государственной власти и государственных органов Ярославской области, обеспечения технического обслуживания и ремонта транспортных средств предусмотрены средства на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ярославской области «Транспортная служба Правительства Ярославской области» на 2015 год в сумме 82,9 млн. руб., по сравнению с 2014 годом расходы сокращены на 17%.
Для реализации политики информационной открытости органов власти, повышения уровня информированности населения о деятельности органов власти, повышения правовой культуры и социальной ответственности населения, а так же для обеспечения эффективной реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на 2015 год предусмотрено ассигнований в сумме 85,2 млн. руб., в том числе на содержание и обеспечение деятельности ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» 43,2 млн. руб., на реализацию мероприятий по обеспечению доступа населения к информации о деятельности органов власти Ярославской области - 42 млн. руб. По сравнению с 2014 годом объем расходов на данные цели сокращен на 25%.
В целях финансирования непредвиденных расходов и мероприятий в областном бюджете утвержден резервный фонд Правительства Ярославской области в сумме 150 млн. руб.
Объем средств по непрограммным расходам запланирован в 2016 году в сумме 2368,2 млн. руб., в 2017 году – 2373,4 млн. руб.
Бюджетные кредиты местным бюджетам
Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2015 году будут предоставляться на следующие цели:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) на частичное погашение прогнозируемого дефицита и на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований Ярославской области;
3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
Объём ассигнований на выдачу бюджетных кредитов на 2015 год запланирован в размере прогнозируемых возвратов ранее выданных до 500,0 млн. руб.
Базовая ставка по выдаваемым кредитам сохраняется на уровне 2014 года в размере ? ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный долг
Реализация долговой политики области будет осуществляться в рамках решения ключевой задачи по поэтапному сокращению доли общего объема долговых обязательств Ярославской области по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам Ярославской области к 1 января 2017 года до уровня 50 процентов от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2016 год.
Планируется продолжить реализацию основных принципов и направлений при осуществлении государственных заимствований и управлении государственным долгом:
1) полнота и своевременность исполнения долговых обязательств области;
2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания
долговых обязательств области с учетом ситуации на финансовом рынке;
3) использование различных инструментов заимствований;
4) осуществление, в основном, среднесрочных и долгосрочных заимствований.
Проектом Программы государственных внутренних заимствований Ярославской области предусматривается привлечение кредитов кредитных организаций и средств от размещения государственных облигаций области в целях погашения ранее принятых долговых обязательств области, а также финансирования дефицита областного бюджета.
Планируется продолжить привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета, которые способствуют решению проблемы финансирования кассовых разрывов при исполнении бюджета в течение года и снижению расходов на обслуживание государственного долга.
Предоставление государственных гарантий области планируется в 2015 году в целях поддержки инвестиционных проектов области.
Приложение 1 к Пояснительной записке
Приложение 1 к Пояснительной записке